59/2007. (HK 12.) HM utasítás
a Tárca Védelmi Tervező Rendszer alkalmazásáról és a rendszer fejlesztéséről*
2007.06.11.
1. § Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetekre és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire.
2. § (1) A TVTR-ben a szervezetekre, a vezetés-irányításra vonatkozóan a HM Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott értelmező rendelkezések az irányadók.
(2) Az utasítás alkalmazásában:
a) erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv: az MH valamennyi tervezett feladatának végrehajtásához szükséges élőerő, eszközök, készletek, szolgáltatások, valamint pénzeszközök összessége naturális formában, illetve a felhasználás pénzben kifejezett értékben történő összesített, valamint pénzforgalmi szemléletű (kiadási) igénye;
b) egységes védelmi szakfeladatrendszer: a feladatrenddel megegyező egységes szerkezetben tartalmazza az MH vezetés-irányítás felső szintjén kezelt mindazon szakfeladatot, szaktevékenységet, amelyek végrehajtásához szükséges erőforrások, bevételek, kiadások és támogatások – közvetlenül vagy közvetve – tervezhetők és elszámolhatók, megteremtve ezzel a feladatorientált erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igénytervezés, valamint az üzemgazdasági szemléletű megfigyelés feltételeit;
c) MH feladatrend: egységes szerkezetben tartalmazza az MH vezetés-irányítás felső szintjén kezelt valamennyi feladatot, tevékenységet, amelyek alapján tervezhetők, meghatározhatók és elszámoltathatók a HM, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek, valamint a katonai szervezetek feladatai, tevékenységei;
d) feladatorientált tervezés: képességek elérését, fenntartását és alkalmazását biztosító feladatok teljes körű számbavétele és a feladatokhoz a rendelkezésre álló (meglévő és várható) források rendelése;
e) fejlesztés: olyan tevékenység, amely új, vagy a korábbinál műszaki, technikai, szervezési, eljárási stb. szempontból hatékonyabb, illetve gazdaságosabb képesség, humán erőforrás, tárgyi-, illetve haditechnikai eszköz, létesítmény létrehozására irányul, vagy azok meglévő paramétereinek korszerűsítését valósítja meg;
g) feltölthető létszám: a tárca rendszeresített létszámkeretének azon része, amely – figyelemmel a nemzeti előírásokra és a NATO (a továbbiakban: Szövetség) által meghatározott hadműveleti, valamint egyéb követelményekre – folyamatosan feltölthető, arra költségvetési keret tervezhető. A feltölthető létszám százalékos aránya a rendszeresített létszámhoz viszonyítva katonai szervezetenként változhat, de a szervezet béke működését folyamatosan biztosítania kell;
h) hosszú távú terv: MH 10 éves stratégiai terve;
i) keretgazda szervezet: a költségvetési keretek felhasználásának szakirányítását, a feladatokat megvalósító költségviselő szervezetek beszámoltatását, valamint a felügyeletet gyakorló szerv felé történő szakmai beszámolást és nagybani költségelszámolást végzi;
j) katonai feladat: a küldetés (más néven a haderő részére meghatározott alaprendeltetések) elvégzése érdekében megvalósított tevékenység;
k) katonai képesség: a katonai alkalmazási feladatok (más néven a haderő feladatrendszere) végrehajtásához szükséges tulajdonságok összessége;
l) képesség- és feladatterv: az MH Feladatrendnek megfelelő szerkezetben tartalmazza az MH képességcsomagokba, illetve programokba rendezett fejlesztési feladatait, a haderő perspektivikus állománytáblák és fejlesztési törzskönyvek alapján számvetett, a doktrínák és katonai szabványok alapján meghatározott kiképzési-, felkészítési és alkalmazási feladatait, valamint a vonatkozó jogszabályok és szakutasítások alapján tervezett működésfenntartási feladatokat, az erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igények tervezéséhez szükséges feladat- és teljesítménymutatókat
m) MH közép szintű vezető szerv: MH Összhaderőnemi Parancsnokság;
o) MH felső szintű gazdálkodó szervek, szervezetek: a humánerőforrás menedzsment feladatai ellátásáért felelős HM szerv, közgazdasági és pénzügyi feladatok ellátásáért felelős HM szervezet, fejlesztési és termelői logisztikai feladatok ellátásáért felelős HM szervezet, infrastrukturális feladatok ellátásáért felelős HM szervezet;
p) MH felső szintű tervező szervek, szervezetek: tervezési és koordinációs feladatok ellátásáért felelős HM szerv, kommunikációs és toborzó feladatok ellátásáért felelős HM szerv, informatikai és információvédelmi feladatok ellátásáért felelős HM szerv, védelempolitikai feladatok ellátásáért felelős HM szerv, nemzetközi együttműködési feladatok ellátásáért felelős HM szerv, védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelős HM szerv, védelemgazdasági feladatok ellátásáért felelős HM szerv, személyzeti feladatok ellátásáért felelős HM szerv, hadműveleti és kiképzési feladatok ellátásáért felelős HM szerv, haderőtervezési feladatok ellátásáért felelős HM szerv, egészségügyi feladatok ellátásáért felelős MH szervezet, közgazdasági és pénzügyi feladatok ellátásáért felelős HM szervezet, fejlesztési és termelői logisztikai feladatok ellátásáért felelős HM szervezet, híradó és informatikai feladatok ellátásáért felelős HM szerv, infrastrukturális feladatok ellátásáért felelős HM szervezet, a fogyasztói logisztikai feladatok ellátásáért felelős MH középszintű vezető szerv, geoinformációs feladatok ellátásáért felelős MH szervezet;
q) opciók: alternatívák egy adott feladat végrehajtására az optimális megvalósíthatósági terv kiválasztásához;
r) opciók kiterjedése: a haderőfejlesztési, a kiemelt kiképzési-, felkészítési, a személyi, a működésfenntartási (egészségügyi, logisztikai, infrastrukturális stb. üzemeltetési és fenntartási), az alkalmazási (hazai és nemzetközi szerepválalási), a kutatás-fejlesztési és a fejezeti finanszírozású feladatok tervezésére;
s) program: valamely fejlesztési célt megvalósító fejlesztési terv, mely a komplex programok esetében több egymással összefüggő projekt útján, az érintettek együttműködésével valósul meg;
t) projekt: tartalmilag és formailag részletesen kidolgozott, megfelelő pénzügyi háttérrel és végrehajtási ütemezéssel rendelkező részprogram;
u) rendszeresített létszám: az állománytáblákban, munkaköri jegyzékekben meghatározott katonai és nem katonai szervezetek feladatainak végrehajtásához optimálisan szükséges létszám;
v) rövid távú tervek: 1(+n) éves Terv, Költségvetési Terv, Éves Beszerzési Terv;
w) sajátosan gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: SGSZ-ek): Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, MK Katonai Biztonsági Hivatal, MK Katonai Felderítő Hivatal, valamint az egészségügyi intézetek.
(3) Az MH ÖHP a tárgyi eszköz- és készletgazdálkodással kapcsolatos feladatok és tevékenységek tekintetében MH felső szintű tervező, illetve gazdálkodó jogosultságokkal rendelkezik.
(4) A HM FLÜ-nek a haditechnikai eszközök és a hadinormás anyagok életciklusára vonatkozóan rendelkezési jogosultsága van.
A TVTR fogalma és rendeltetése
3. § (1) A tervezés: olyan komplex tevékenység, amelynek feladata az arra jogosult vezetés által meghatározott célkitűzések alapján meghatározni a célkitűzések eredményes és hatékony eléréséhez szükséges forrásokat, eszközöket és megoldási módokat. A tervezés az elemzés és a koncepció alkotás együttes folyamata, mely magában foglalja a helyzetelemzést, a tervezők által elkészített, vagy külső forrásból származó előrejelzések, prognózisok alapján kialakított stratégiák és részstratégiák rendszerét és a fentiek megvalósításának tervezett eszközrendszerét.
(2) A TVTR olyan képesség és feladatorientált tervezési rendszer, amely biztosítja a biztonsági és védelempolitikai alapdokumentumokban támasztott igényeknek, követelményeknek, valamint a nemzeti és nemzetközi elvárásoknak megfelelő, működőképes magyar haderő fejlesztési, kiképzési, működésfenntartási és alkalmazási feladatainak, illetve a feladatok végrehajtásához szükséges erőforrásoknak a teljes körű számbavételét, a rendelkezésre álló erőforrások képességekhez, illetve feladatokhoz történő rendelését, továbbá az erőforrások célszerű és gazdaságos felhasználásával biztosítja a feladatok eredményes végrehajtását.
(3) A TVTR rendeltetése: az adott tervezési periódus tevékenységeit befolyásoló információk gyűjtése, feldolgozása; a feladatok és a rendelkezésre álló, valamint a tervezhető erőforrások azonosítása; az erőforrásoknak a feladatokhoz rendelése; a feladatok, illetve az erőforrás-felhasználás prioritásainak megállapítása; a vezetői döntéseket megalapozó információk biztosítása; a tervekben a döntések rögzítése.
A TVTR felépítése és vezetési rendje
4. § (1) A TVTR egymást kölcsönösen feltételező, egymással kölcsönhatásban álló, tervezési feladatokra, illetve tevékenységekre szakosodott – önmagukban is rendszerként működő – alrendszerek, azokon belül részrendszerek öszszessége.
(2) A HM Védelmi Tervező Bizottság (a továbbiakban: HM VTB) a honvédelmi miniszter védelmi tervezéssel kapcsolatos döntés-előkészítő testülete. A HM VTB hatáskörébe tartozik minden olyan előterjesztés, amely az MH védelmi tervezését, a képességek fejlesztését, az erőforrások felhasználását, a tárca gazdálkodását és költségvetését érintik. A HM VTB tevékenységét és működési rendjét külön HM utasítás tartalmazza.
(3) A TVTR szakirányításáért a HM kabinetfőnök, rendszer szintű működtetéséért és a védelmi tervezési feladatok ellátásáért a védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelős HM szerv vezetője felelős.
a) Stratégiai Tervező Alrendszer (a továbbiakban: STAR),
b) Képesség- és Feladattervező Alrendszer (a továbbiakban: KFTAR),
c) Erőforrás- és Költségtervező Alrendszer (a továbbiakban: EKTAR),
d) Költségvetés Tervező Alrendszer (a továbbiakban: KTAR).
(5) Az alrendszerek a szervezeti és szakmai sajátosságoknak megfelelően részrendszerekre tagolódnak.
(6) Az alrendszerek szakirányításáért, illetve felügyeletéért felelős vezetők:
a) a STAR-ért a HM védelempolitikai szakállamtitkár,
b) a KFTAR-ért a HM Honvéd Vezérkar főnök,
c) az EKTAR-ért a HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár,
d) a KTAR-ért a HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár.
(7) Az alrendszerek működtetéséért és fejlesztéséért felelős vezetők:
a) a STAR tekintetében a védelempolitikai feladatok ellátásáért felelős HM szerv vezető,
b) a KFTAR tekintetében a haderőtervezési feladatok ellátásáért felelős HM szerv vezető,
c) az EKTAR tekintetében a védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelős HM szerv vezető,
d) a KTAR tekintetében a közgazdasági és pénzügyi feladatok ellátásáért felelős HM szervezet vezető.
(8) A tervezésben részt vevő szervek, szervezetek vezetői állományukból jelöljék ki a képességek és feladatok, valamint az erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igények tervezéséért felelős személy(eke)t, valamint biztosítsák, hogy a döntések előkészítéséhez és döntésekhez szükséges információk határidőre és meghatározott formában rendelkezésre álljanak.
5. § (1) A TVTR eljárásrendje: a tervezési tevékenységek tudatos, alkotó módon történő folyamatokba szervezése. Az eljárásrend alkalmazásával irányíthatók és nyomon követhetők a tervezési (munka) folyamatok.
(2) A feladatok végrehajtása és az erőforrások felhasználásának jog-, illetve célszerűsége az általános és a szakmai vezetés-irányítási funkciók gyakorlása során kerül rendszeresen ellenőrzésre.
(3) A TVTR eljárásrendjét az utasítás melléklete tartalmazza.
(4) A TVTR-ben alkalmazott tervezési módszereket – köztük a tervező táblákat, az algoritmusokat, a számítási eljárásokat és a többdimenziós lekérdezési szempontokat – a jelenleg kidolgozás alatt álló tervezési kézikönyv tartalmazza.
6. § (1) A TVTR alapvető célja, hogy az erőforrások intézményekre történő megtervezése helyett, a tervezés hangsúlya olyan programok megvalósítására terelődjön át, amelyeknek jól definiálható a célja, meghatározható az időtartama, mérhető a cél teljesülése és költsége, valamint a programoknak felelősei vannak. A programozott tervezés szabályait külön HM utasítás tartalmazza.
(2) A TVTR-ben a tervezési tevékenységek alapja a védelem-(katonai) politikai iránymutatás. Az iránymutatás alapján végrehajtott katonai szakmai elemzés eredménye a – szükséges és elégséges – stratégiai képességcélok meghatározása. A tervezhető erőforrások elosztásának alapja a képességek elérését, fenntartását és alkalmazását biztosító feladatoknak – a prioritások szerint felállított – sorrendje.
7. § (1) A TVTR-ben hosszú távú tervek, rövid távú tervek, azon belül feladat (és munka) tervek, erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igénytervek, a vonatkozó HM utasítás alapján éves beszerzési tervek, valamint az államháztartás gazdálkodására vonatkozó jogszabályok figyelembevételével éves költségvetési tervek, illetve intézményi költségvetések készülnek.
(2) Az MH hosszú távú terve a NATO tervezési, illetve áttekintési ciklusaihoz illeszthetően két évenként (jelentős környezeti változás esetés szükség szerint) az MH vezetés-iránytás felső szintjén kerül kidolgozásra. A hosszú távú terv a védelempolitikai iránymutatásokban, illetve a miniszteri irányelvekben lefektetett elvárások teljesítéséhez rögzíti a szükséges és elégséges katonai képességeket (stratégiai képességcélokat), a képességek elérését szolgáló programokat és meghatározó feladatokat, a feladatok végrehajtásának és az erőforrások elosztásának prioritását, továbbá az erőforrások elosztását.
(3) A rövid távú, azon belül a feladat (és munka) tervek, valamint az erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igénytervek – a hosszú távú terv alapján – az MH vezetés-irányítás minden szintjén évente készülnek. A rövid távú tervek – az MH stratégiai képesség céljainak időarányos elérése érdekében – a védelemi igazgatási- és központi-, a haderőfejlesztési-, kiképzési-, működésfenntartási-, és alkalmazási feladatait tételesen, a feladatok végrehajtásának erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényeit részletesen, kiegyensúlyozottan tartalmazzák.
8. § (1) A tervezés az egyes vezetési szinteken belül és szintek között, többszöri egyeztetéssel, tervtárgyalással, iteratív jelleggel történik.
(2) A tervezés a legcélszerűbb megoldási lehetőség kiválasztása és a feladat lehető leggazdaságosabb végrehajtása érdekében – a feladatok fontossági sorrendjének meghatározásával, alternatív javaslatok kidolgozásával (priorizáltan és opciókban) – történik. Az opciók kiválasztása – a védelmi tervezéshez kiadott miniszteri irányelvekben meghatározott, illetve a szakterületek által továbbontott prioritások alapján – az alrendszerek és a rendszer működését irányító vezetők feladata, felelőssége.
9. § (1) A képesség- és feladattervek, illetve feladat (és munka) tervek, valamint az erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igénytervek az – a külön HM utasítással kiadásra kerülő – MH Feladatrendnek, illetve Egységes Védelmi Szakfeladatrendszernek megfelelően, egységes szerkezetben készülnek. Az erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igények szakfeladatokhoz, szaktevékenységekhez kötötten – szervezetenként, illetve MH szinten összegezetten – kerülnek megtervezésre.
(2) Az MH humán-, hadfelszerelési, infrastrukturális fejlesztési, kiemelt kiképzési, felkészítési, kutatás-fejlesztési, egyes nemzetközi, valamint a fejezeti finanszírozás körébe tartozó feladatainak erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényei tételesen, illetve programokban, az MH személyi, általános kiképzési, működésfenntartási (egészségügyi, logisztikai, infrastrukturális stb. üzemeltetési és fenntartási), valamint nemzetközi feladatainak erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényei normatív alapon, normák hiányában tapasztalati adatok alapján kerülnek megtervezésre.
(3) A haderőfejlesztés részét képező kutatás-fejlesztés feladatait az MH képességei létrehozása, fenntartása és alkalmazása érdekében minden területen az adott képességhez kötötten kell kitűzni és tervezni.
(4) A tervezés során az egységesítési, katonai szabványosítási és doktrinális tevékenységről, valamint a NATO egységesítési dokumentumok kezeléséről, feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló HM utasításban foglaltakat kell érvényesíteni.
10. § (1) A képességek és feladatok, valamint az erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igények tervezése a „felülről-lefelé” és az „alulról-fölfelé” módszerek kombinált alkalmazásával történik.
(2) Központilag „felülről-lefelé” tervezendő:
a) a haderőfejlesztés feladatai,
b) a katonai szervezetek alkalmazásának, készenléte fokozásának, kiképzésének, felkészítésének feladatai,
c) a létszám-előirányzatok, személyi juttatások és járulékok,
d) a hadfelszerelés fejlesztése, beszerzése, rendszeresítése, ipari javítása, hatósági vizsgálata és rendszerből történő kivonása,
e) a készletképzési feladatok,
f) az ingatlan- és építés-beruházás, felújítás, lakhatás-támogatás, fizikai biztonság és információvédelem, őrzés-védelem, környezetvédelem, valamint az infrastrukturális üzemeltetés-fenntartás,
g) a fejezeti kezelésű előirányzatok és egyéb központi feladatok, illetve pénzügyi jellegű kiadások,
A felsorolt feladatoknak, valamint a feladatokhoz kapcsolódó – teljes életciklusra vonatkozó – képességfenntartásnak erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényei.
(3) Intézményi szinten „alulról-felfelé” tervezendő a szervezetek csapat szintű kiképzési, működésfenntartási, infrastrukturális üzemeltetés-fenntartási, nemzetközi logisztikai és egyéb feladatai, illetve azok végrehajtásához szükséges erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igények, melyek központilag nem biztosítottak.
11. § (1) Az MH 10 éves stratégiai tervének kidolgozásáról, valamint a NATO védelmi tervezési és áttekintési eljárás nemzeti feladatainak végrehajtásáról – tervezési ciklusonként – külön HM utasítás kerül kiadásra.
(2) Az 1(+n) éves tervek elkészítésének és a költségvetés tervezésének feladatait az évente kiadott külön HM utasítások tartalmazzák. Az éves beszerzési tervek összeállítását a vonatkozó HM utasítás tartalmazza.
(3) Az 1(+n) éves erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igénytervek, az éves beszerzési tervek és az intézményi költségvetések egy, mindhárom tervezési tevékenység előírásainak megfelelő tervezési adatbázisban kerülnek kidolgozásra.
Rendkívüli, eseti feladatok kezelése
12. § (1) A 10 éves stratégiai tervezési ciklusok közötti rendkívüli, eseti feladatokra és költségvetési előirányzat változásokra, valamint azok erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igény tervezésére a HM kabinetfőnök intézkedik. A tervezés a védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelős HM szerv vezető szakirányításával – lehetőleg a stratégiai képességcél (ok) változtatása nélkül – a rövid távú tervezés keretén belül vagy külön eljárással történik.
(2) A 10 éves stratégiai tervben a rendkívüli, eseti feladatok és költségvetési előirányzat változások, valamint az azok kapcsán módosuló tervadatok átvezetése – a honvédelmi miniszter által jóváhagyott 1(+n) éves tervek vagy külön kiadásra kerülő utasítások alapján a védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelős HM szerv feladata.
13. § (1) A TVTR fejlesztésének rendszer szintű feladatait a védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelős HM szerv koordinálja. A TVTR-re vonatkozó módosításokat a védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelős HM szerv vezető – az alrendszerek működtetéséért és fejlesztéséért felelős vezetők javaslatai alapján, azokkal egyeztetve, illetve azok egyetértésével – kezdeményezi.
(2) Az alrendszerek működéséért és fejlesztéséért felelős vezetők módosítási javaslataikat az alrendszer, illetve a rendszer fejlesztésére vonatkozóan évente június 30-ig – a tervezést alapvetően befolyásoló körülmény, illetve halasztást nem tűrő esetben soron kívül – készítik el és küldik meg a védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelős HM szerv részére.
14. § (1) Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba.* A hatálybelépéssel egyidejűleg az MH 10 éves tervének kidolgozásáról, valamint a NATO védelmi tervezési és áttekintési eljárás nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 6/2006. (HK 4.) HM utasítás hatályát veszti.
(2) A HM Tárca Védelmi Tervező Rendszer Eljárásrendjét az utasítás melléklete tartalmazza.
Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
Melléklet az 59/2007. (HK 12.) HM utasításhoz
A HM TÁRCA VÉDELMI TERVEZŐ RENDSZER ELJÁRÁSRENDJE
1. |
A TÁRCA VÉDELMI TERVEZŐ RENDSZER ÉS ALRENDSZEREI |
1.1 |
A tervező rendszerrel szemben támasztott alapkövetelmények |
1.2. |
A TVTR felépítése |
|
2.2.1. |
A Stratégiai Tervező Alrendszer (STAR) |
|
2.2.2. |
A Képesség- és Feladattervező Alrendszer (KFTAR) |
|
2.2.3. |
Az Erőforrás- és Költségtervező Alrendszer (EKTAR) |
|
2.2.4. |
A Költségvetés Tervező Alrendszer (KTAR) |
2. |
A TERVEZŐ RENDSZER KÜLSŐ KAPCSOLATAI |
2.1. |
Nemzeti/állami szintű kapcsolatok |
2.2. |
Nemzetközi/szövetségi szintű kapcsolatok |
|
2.2.1. |
NATO védelmi tervezési (áttekintési) eljárással való kapcsolatok |
|
2.2.2. |
Az Európai Unió védelmi tervezési, képességfejlesztési tevékenységével való kapcsolatok |
3. |
A TERVEZŐ RENDSZER MŰKÖDÉSE: TERVEZÉSI FOLYAMATOK |
3.1. |
A 10 éves stratégiai tervek kidolgozásának folyamata |
|
3.1.1. |
Miniszteri irányelvek a védelmi tervezéshez |
|
3.1.2. |
Az MH Képességfejlesztési koncepció |
|
3.1.3. |
A 10 éves stratégiai terv elgondolás |
|
3.1.4. |
A 10 éves stratégiai terv kidolgozása |
|
3.1.5. |
A 10 éves stratégiai terv jóváhagyása |
|
3.1.6. |
A rendkívüli, eseti feladatok kezelése |
3.2. |
Az 1(+n) éves tervek készítésének folyamata |
|
3.2.1. |
Védelmi tervezési utasítás |
|
3.2.2. |
Az 1(+n) éves tervek készítése |
|
3.2.3. |
Az 1(+n) éves tervek pontosítása és jóváhagyása |
3.3. |
A költségvetés tervezési folyamata |
|
3.3.1. |
A HM fejezet költségvetése |
|
3.3.2. |
A költségvetés (vissza)tervezése |
|
3.3.3. |
Az intézményi költségvetések |
4. |
A TERVEZŐ RENDSZER ALAPVETŐ OKMÁNYAI |
4.1. |
Miniszteri irányelvek a védelmi tervezéshez (MI) |
4.2. |
MH Képességfejlesztési koncepció (KFK) |
4.3. |
Az MH 10 éves stratégiai terv elgondolása (10Te) |
4.4. |
MH Képesség- és feladatterv (KFT) |
4.5. |
MH Erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv (EKT) |
4.6. |
Az MH ... közötti időszakra vonatkozó 10 éves stratégiai terve (10T) |
4.7. |
(Kormány)előterjesztés a 10 éves stratégiai terv tartalmáról (E10T) |
4.8. |
(Miniszteri) Védelmi tervezési utasítás (VTU) |
4.9. |
Feladat (és munka) terv (FT) |
4.10. |
Az MH 1(+n) éves terve (1+nT) |
4.11. |
(Miniszteri) Végrehajtási (feladatszabó) utasítás (VHU) |
4.12. |
Költségvetési adatszolgáltatási utasítás (KAU) |
4.13. |
Költségvetés tervezési utasítás (KTU) |
4.14. |
Költségvetési részletes terv (KVT) |
4.15. |
Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló HM rendelet (FER) |
5. |
Rövidítések jegyzéke |
6. |
ÁBRÁK |
6.1. |
Az MH 10 éves stratégiai terve kidolgozásának folyamata |
6.2. |
Az MH 1(+n) éves tervek készítésének folyamata |
6.3. |
A HM fejezet költségvetése tervezésének folyamata |
1. A TÁRCA VÉDELMI TERVEZŐ RENDSZER ÉS ALRENDSZEREI
A Tárca Védelmi Tervező Rendszer (a továbbiakban: TVTR) Eljárásrendje a HM, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek, valamint a katonai szervezetek vezető-irányító, illetve tervező szervei közötti szabályozott feladat-, hatás-, felelősségi és döntési jogkörrel biztosítja a feladat orientált tervezést, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) 10 éves stratégiai tervei, 1(+n) éves tervei kidolgozását, az éves beszerzési tervek összeállítását, valamint a HM fejezet költségvetésének tervezését, illetve az intézményi költségvetések elkészítését.
1.1. A tervező rendszerrel szemben támasztott alapkövetelmények
a) legyen képes elégséges információt biztosítani a politikai és a szakmai döntések meghozatalához;
b) fogja át a HM tárca valamennyi feladatának, az azok végrehajtásához szükséges erőforrásoknak és költségeknek, valamint költségvetési előirányzatoknak a megtervezését, intézményi szinttől fejezeti szintig;
c) illeszkedjen az állami tervező rendszerekhez, a NATO (és az EU) tervezési és áttekintési eljárásaihoz;
d) segítse a feladatok végrehajtásának nyomon követését és ellenőrizhetőségét;
e) legyen ciklikus, gördülő rendszerű, folyamatrendje szabályozott, egymásra épülő tevékenységekkel, egyértelműen kijelölt döntési pontokkal és felelősökkel;
f) legyen képesség- és feladatorientált. Az inputorientált – pénzforgalmi szemléletű – tervezés mellett biztosítsa az outputorientált – a szervezetek tevékenységének kimenetét, eredményét meghatározó, a szükséges erőforrásokat a feladatokhoz rendelő – tervezést;
g) a tárca feladatai és a végrehajtásukhoz szükséges erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igények, valamint költségvetési előirányzatok a fejlesztési, a kiemelt egyedi kiképzési, működésfenntartási és alkalmazási feladatokhoz programozottan, az általános működési-fenntartási, kiképzési és alkalmazási feladatokhoz normatív alapon kerüljenek megtervezésre;
h) az elkészített, illetve jóváhagyott tervek időben megfelelő információt biztosítsanak, a NATO és az EU felajánlások megtételéhez, a NATO védelmi tervezési-, és az EU kollektív képességi célkitűzések kérdőíveinek kitöltéséhez, az állami tervezéshez, az Állami Számvevőszék és más, a tárca tevékenységének ellenőrzésére hivatott szervek előtti beszámoláshoz, valamint a tárca szintű ellenőrzéshez és felügyelethez.
A TVTR-ben az al- és részrendszerek tevékenysége biztosítja a tervezés céljainak, követelményeinek megvalósítását, az MH képességeinek és feladatainak, valamint erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényei megtervezését a hosszú és rövid távú tervek, programok elkészítését, a jóváhagyott tervek alapján a feladatok megszabását, végrehajtásának vezetésirányítását, továbbá a végrehajtott feladatoknak, a felhasznált erőforrásoknak és költségvetési előirányzatoknak az elszámolását, elemzését és értékelését.
A TVTR-t a HM kabinetfőnök szakirányítja, a rendszer szintű működéséért és fejlesztéséért a védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelős HM szerv vezetője felelős.
A honvédelmi miniszter védelmi tervezéssel kapcsolatos döntéseit a HM Védelmi Tervező Bizottság (a továbbiakban: HM VTB) készíti elő, a Bizottság szakmailag megalapozott, egyeztetett határozati javaslatot terjeszt a honvédelmi miniszter elé.
A TVTR – saját szintjükön önmagukban is rendszerként kezelhető – alrendszerei:
Stratégiai Tervező Alrendszer;
Képesség- és Feladattervező Alrendszer;
Erőforrás- és Költségtervező Alrendszer;
Költségvetés Tervező Alrendszer.
1.2.1. A Stratégiai Tervező Alrendszer (STAR)
A STAR rendeltetése: a nemzeti és nemzetközi kötelezettségekből eredő, a Kormány politikai szándékaival – a biztonságpolitikai céloknak, a nemzeti érdekeknek és a rendelkezésre álló erőforrásoknak megfelelően – összhangban lévő katonai képességek létrehozása, fenntartása és alkalmazása stratégiai céljainak, irányelveinek meghatározása, valamint azok tervezési folyamatban való érvényesülése és megvalósulásának nyomon követése, értékelése.
Az alrendszer (főbb) feladatai:
– a Magyar Köztársaság kül- és biztonságpolitikai célkitűzései alapján a honvédelmi célkitűzéseknek, a Nemzeti Katonai Stratégiának, a haderő rendeltetésének, feladatainak azonosítása, pontosítása;
– miniszteri irányelvek kidolgozása a védelmi tervezéshez;
– az MH képesség követelményeinek, a haderőfejlesztés prioritásainak, valamint a védelmi erőforrások felhasználása irányelveinek meghatározása;
– a NATO haderőfejlesztési javaslatokkal és az EU kollektív képességi célkitűzéssekkel kapcsolatos nemzeti állásponthoz védelempolitikai javaslatok kidolgozása;
– a Képesség- és Feladattervező Alrendszerben készített – az ambíció szint teljesítéséhez javasolt – katonai képességek és haderőstruktúra véleményezése, egyeztetése;
– a döntésekhez a kitűzött célok elérése érdekében döntési opciók kidolgozása a politikai vezetés számára;
– haderő fejlesztéséhez kapcsolódó védelempolitikai megfontolások, javaslatok kidolgozása;
– a védelmi tervezésre vonatkozó miniszteri irányelvekben meghatározott politikai és szakmai szándék érvényre juttatásának, illetve megvalósulásának nyomon követése.
Az alrendszer működését a HM védelempolitikai szakállamtitkár irányítja, illetve felügyeli. Az alrendszer működéséért és fejlesztéséért a védelempolitikai feladatok ellátásáért felelős HM szerv vezetője felelős.
1.2.2. A Képesség- és Feladattervező Alrendszer (KFTAR)
A KFTAR rendeltetése: az országvédelem katonai képességeit biztosító intézményrendszer bázisán, a polgári és rendvédelmi tervező szervekkel együttműködve az MH védelmi igazgatási és katonai képességei létrehozásának, fenntartásának és alkalmazásának, valamint az MH és alárendelt szervezetei feladatainak tervezése, a képességfejlesztés feladatainak meghatározása és ütemezése, a képességfejlesztési koncepciónak, a 10 éves stratégiai terv elgondolás részeinek és a 10 éves stratégiai terv képesség és feladat fejezeteinek és mellékleteinek összeállítása, az 1(+n) éves feladat (és munka) tervek elkészítése, döntés-előkészítése, továbbá a tervekben jóváhagyott feladatok végrehajtásának nyomon követése.
Az alrendszer (főbb) feladatai:
– a védelmi tervezésre vonatkozó miniszteri irányelvekben meghatározottak szerint a haderő elérendő képességeinek részletes kibontása, a meglévő és az elérendő képességek közötti különbségek alapján a képességhiányok megállapítása;
– a képességfejlesztési koncepció, illetve a képességfejlesztés feladatainak megfogalmazása, a szervezeti fejlesztési projektek, munkaköri jegyzékek, állománytáblák, törzskönyvek összeállítása, illetve meghatározása;
– a fejlesztési követelményeket és ütemezést tartalmazó programelgondolások összeállítása;
– a NATO haderőjavaslatokkal, az EU kollektív képességi célkitűzésekkel kapcsolatos nemzeti álláspont kialakításához katonai-szakmai javaslatok kidolgozása;
– a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek, valamint a katonai szervezetek (had)műveleti, kiképzési, felkészítési stb. feladatainak, tevékenységeinek tervezése, a humán-, pénzügyi, egészségügyi, logisztikai, híradó- és informatikai, infrastrukturális, geoinformációs támogatási, biztosítási stb. feladatainak megállapítása;
– a 10 éves képesség- és feladattervek és az 1(+n) éves feladat (és munka) tervek kidolgozása, egyeztetése és döntés-előkészítése;
– a tervek pontosítása, a feladatszabás előkészítése, és a feladatok végrehajtásának nyomon követése.
Az alrendszer működését a HM Honvéd Vezérkar főnök irányítja, illetve felügyeli. Az alrendszer működéséért és fejlesztéséért a katonai szervezetekre vonatkozóan a HM haderő-tervezési feladatok ellátásáért felelős HM szerv vezetője, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetekre vonatkozóan a tervezési és koordinációs feladatok ellátásáért felelős HM szerv vezetője felelős.
A hosszú távú képességek és feladatok tervezését az MH felső szintű tervező szervek végzik. Az alrendszer tervokmányait a katonai szervezetekre vonatkozóan a haderő-tervezési feladatok ellátásáért felelős HM szerv, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek vonatkozásában a tervezési és koordinációs feladatok ellátásáért felelős HM szerv készítik és egyeztetik.
A rövid távú feladat (és munka) terveket az MH vezetés-irányítás minden szintjén az illetékes tervező szervek, szervezetek készítik.
1.2.3. Az Erőforrás- és Költségtervező Alrendszer (EKTAR)
Az EKTAR rendeltetése: a KFTAR-ban meghatározott képességfejlesztési, kiképzési, működésfenntartási és alkalmazási feladatok végrehajtásához, tevékenységekhez szükséges erőforrások és költségek, valamint kiadási igények feladatorientált tervezése, a tervezés szakmai irányítása, a különböző időtávú és részletezettségű erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igénytervek, valamint éves beszerzési tervek összeállítása és tárca szinten történő összegzése. Ennek során – más tervező alrendszerekkel együttműködve – a forráskeretek elosztási javaslatának kidolgozása, a priorizált katonai feladatok erőforrás- és költségszükséglete alapján számvetett kiadási (költségvetési) igények és a rendelkezésre álló források összevetése, döntési alternatívák kialakítása, valamint a programok megvalósításának, az erőforrások normatív felhasználásának nyomon követése.
Az alrendszer (főbb) feladatai:
– elégséges információ (erőforrás- és költségbecslések, elsődleges forrás allokációs javaslatok, árak stb.) biztosítása a TVTR alrendszerei részére a feladatok és a gazdasági lehetőségek egyensúlyának megteremtése, valamint a megalapozott döntések érdekében;
– a gazdasági tervezéshez normák, normatívák, tervezési mutatók rendszere kidolgozásának koordinálása, valós üzemgazdasági szemléletű elemzések, értékelések készítése;
– az MH szakfeladatainak végrehajtásához, szaktevékenységeihez szükséges erőforrások és költségek, valamint kiadási igények – programozott és normatív alapú – tervezése intézményi szinttől fejezeti szintig;
– a haderőfejlesztés feladatainak, valamint a kiképzés-, működésfenntartás és alkalmazás egyedi, egyszeri feladatainak programozott – teljes életciklusra történő – tervezésének koordinálása;
– a programok erőforrás- és költségterv okmányainak elkészítése, döntés-előkészítése;
– a 10 éves stratégiai terv elgondoláshoz erőforrás- és költségbecslések készítése, a 10 éves stratégiai terv erőforrás-, költségszükségleti, valamint költségvetési igény fejezetének, illetve mellékletének, valamint az 1(+n) éves erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterveinek, valamint az éves beszerzési terveknek kidolgozása, illetve összeállítása, döntés-előkészítése;
– a programok megvalósításának és az erőforrások normatív felhasználásának nyomon követése;
– az erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igények tervezésére vonatkozó normatív szabályozók elkészítése, jóváhagyásra történő előterjesztése.
Az alrendszer működését a HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár irányítja, illetve felügyeli. Az alrendszer működéséért és fejlesztéséért a védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelős HM szerv vezetője felelős.
A feladatok végrehajtásához a (humán (személyi), pénzügyi, egészségügyi, termelői és fogyasztói logisztikai, híradó és informatikai, infrastrukturális, geoinformációs stb.) erőforrás-, költségszükségleteket és kiadási igényeket az MH vezetés felső szintjén – a HM szervek, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek, valamint az MH katonai szervezetei igényeinek, illetve terveinek alapján – az MH felső szintű tervező, illetve gazdálkodó szervek, szervezetek tervezik.
A NATO képességfejlesztési programok, a szakterületi komplex (programcsoport, program, részprogram /projekt/) programok és az egyedi programok tervezéséért az illetékes MH felső szintű gazdálkodó szervek, szervezetek, illetve (külön HM utasítással kijelölt) programmenedzserek, programmenedzser csoportok felelősek.
A normatív alapú tervezéshez szükséges normák, normatívák (azok hiányában tapasztalati adatok) kidolgozását, rendszerbe foglalását, valamint a normarendszerek folyamatos karbantartását az MH felső szintű tervező, illetve gazdálkodó szervek, szervezetek végzik.
Az erőforrások tervezéséhez – a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM) védelmi költségvetési prognózisa és a PM költségvetési tervezési körirata alapján a közgazdasági és pénzügyi feladatok ellátásáért felelős HM szervezet prognosztizált erőforrás-, illetve költségvetési kereteket biztosít az MH felső szintű tervező, illetve gazdálkodó szervek, szervezetek részére.
1.2.4. A Költségvetés Tervező Alrendszer (KTAR)
A KTAR rendeltetése: a PM-mel egyeztetve a HM fejezet prognosztizált forrás, illetve költségvetési kereteinek összeállítása, a jóváhagyott, illetve pontosított 10 éves erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igénytervek alapján a költségvetési törvényjavaslat HM fejezetet illető részeinek összeállítása, a költségvetési előirányzatok teljes körű megtervezésével és jóváhagyásával, a költségvetési gazdálkodás – jogszabályoknak megfelelő – belső szabályozásával, a költségvetési folyamatok monitoringjával, a szabályszerű költségvetési előirányzat-gazdálkodás feltételeinek biztosítása, a költségvetési előirányzat gazdálkodás főkönyvi rendszeren és analitikus nyilvántartásokon keresztül történő nyomon követése, a beszámolás biztosítása.
Az alrendszer (főbb) feladatai:
– a HM fejezet prognosztizált forrás-, illetve költségvetési kereteinek összeállítása;
– a költségvetés tervezésére vonatkozó normatív szabályozás elkészítése, jóváhagyásra történő előterjesztése;
– a HM fejezet költségvetési parlamenti prezentációjának és költségvetési tervének összeállítása, döntés-előkészítése, Pénzügyminisztérium, Kormány- és parlamenti szintű egyeztetése;
– a 10 éves stratégiai terv költségvetési mellékletének összeállítása a következő tartalmi elemek szerint:
– költségvetési prognózis 10 évre
– fejezeti indoklás 1(+n) évre
– előirányzatok levezetése 1(+n) évre
– keresetek és költségvetési létszámok alakulása 1(+n) évre
– központi beruházások beruházási projektek szerint
– szöveges indokolás 1(+n) évre
– a költségvetési javaslatok kidolgozása;
– kincstári költségvetések elkészítése;
– előirányzati keretek megállapítása, intézményi költségvetések elkészítése, felülvizsgálata, jóváhagyásra történő felterjesztése, jóváhagyás utáni kiadása;
– a költségvetési terv végrehajtásának, illetve a költségvetési előirányzatok felhasználásának nyomon követése;
– a zárszámadási törvényjavaslat HM fejezetet érintő számszaki és szöveges részeinek összeállítása;
– törvényi szintű normaszöveg-javaslatok összeállítása, különösen a költségvetési gazdálkodást, valamint a jogállási törvényt illetően.
Az alrendszer működését a HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár irányítja, illetve felügyeli. Az alrendszer működéséért és fejlesztéséért a közgazdasági és pénzügyi feladatok ellátásáért felelős HM szervezet vezetője felelős.
A HM fejezet költségvetési tervét – együttműködve az illetékes MH felső szintű tervező, illetve gazdálkodó szervekkel, szervezetekkel – a közgazdasági és pénzügyi feladatok ellátásáért felelős HM szerv az MH kiegyensúlyozott, a honvédelmi miniszter által jóváhagyott erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igénytervére alapozottan állítja össze. Az intézményi költségvetés összeállítása a jogszabályban meghatározott előírások szerint a vonatkozó HM utasítás alapján kerül végrehajtásra, az abban meghatározott szervezeti körre kiterjedően és eljárási szabályok szerint.
2. A TERVEZŐ RENDSZER KÜLSŐ KAPCSOLATAI
A védelmi tervezés rendszerében alapvető feladat annak biztosítása, hogy a tervezési folyamat ütemezése és a folyamatban megszülető tervokmányok eleget tegyenek az államháztartás tervrendszere által támasztott követelményeknek, valamint biztosítsa a NATO és az EU védelmi tervezési eljárásához való kapcsolódást, a nemzeti érdekek érvényre juttatását.
2.1. Nemzeti/állami szintű kapcsolatok
a) Állami szinten a védelmi tervezés az ország védelmi felkészítésére és védelmére vonatkozó – a honvédelmi tárca feladatkörébe tartozó katonai védelmet is magába foglaló – tervező rendszer kidolgozását, illetve működését jelenti.
A fentiekből következően a HM tárca keretein belül folyó védelmi tervezést magában foglaló TVTR része a komplex honvédelem, illetve a nemzetgazdaság védelmi felkészítését és mozgósítását tervező rendszernek, és annak működésére vonatkozó előírások érvényre juttatása a rendszer működésének meghatározó követelménye.
b) Az államháztartás rendszeréhez a TVTR, azon belül a KTAR közvetlenül négy ponton – a költségvetési törvény előkészítése során a parlamenti prezentáció előállítása, a költségvetési év nyitásakor a kincstári költségvetés összeállítása, az intézményi költségvetések elkészítése, valamint a zárszámadás során – kapcsolódik.
c) A tervezés az MH vezetés-irányításának (egyik) meghatározó eleme. Ebből következően a TVTR része az MH katonai és gazdasági vezetés-irányítási rendszereinek. Az eljárásrend a hatályos vezetés-irányítási rendre épül, amelynek jelentősebb változásai a továbbiakban szükségessé teszik az eljárásrend korrekcióját.
2.2. Nemzetközi/szövetségi szintű kapcsolatok
2.2.1. NATO védelmi tervezési (áttekintési) eljárással való kapcsolatok
A NATO védelmi tervezése hét különböző tervezési diszciplínát magába foglaló komplex rendszer. Ezek közül hármat, a haderőtervezést, az erőforrás tervezést és a fegyverzettervezést elsődleges diszciplínának, a fennmaradó négyet, a logisztikai tervezést, a nukleáris tervezést, a C3 (vezetés és irányítás, kommunikáció) tervezést, a polgári szükségállapot tervezését pedig támogató [kisegítő] tervezési diszciplínának nevezik. A védelmi tervezést szoros kapcsolat fűzi egyéb területekhez is, mint például a közös légvédelem tervezéséhez, a szabványosításhoz, hírszerzéshez, hadműveleti tervezéshez és a haderő generáláshoz.
A NATO haderő-tervezésének célja a Szövetség védelempolitikai céljaival összhangban lévő, azok elérését támogató szövetséges erők és képességek biztosítása. A gördülő tervezésen alapuló, tízéves időszakra kitekintő, négyévente új ciklust kezdő eljárás jelenleg alkalmazott formáját a NATO védelmi miniszterek az isztambuli csúcsértekezleten fogadták el. (DPC-D(2004)0003, 24 June, Defence Planning Procedure).
A haderő-tervezési folyamat három egymást követő alapelemen nyugszik: politikai iránymutatás, a tervezési célok meghatározása, és a védelmi áttekintés. A politikai iránymutatás meghatározza a Szövetség katonai struktúrájára vonatkozó védelempolitikai elvárásokat és általános célokat, beleértve a NATO katonai műveletek végrehajtására, típusaira és a műveletek egyidejűségére vonatkozó ambíciószintjét. A haderő-tervezési célok egyszerre tartalmazzák a szövetségi követelmények mennyiségi meghatározását és a modernizációs, minőségi fejlesztési követelményeket. Az áttekintési eljárás a haderő-tervezési célok megvalósulása nyomon követésének eszköze.
a) Politikai Iránymutatás az Átfogó Politikai Irányelveket (Comprehensive Political Guidance – CPG) és a Miniszteri Irányelveket (Ministerial Guidance – MG) foglalja magába.
A CPG adja a kereteket és politikai irányt a NATO átalakításához az előttünk álló 10–15 évre. A CPG határozza meg a prioritásokat a képességek, a tervezési területek és hírszerzés vonatkozásában. A CPG effektív kezelési mechanizmus útján megcélozza a tervezési területek közötti koherencia erősítését. Áttekintése (megújítása) periódusonként tervezett.
Az MG a soron következő tervezési ciklus elvi kereteit biztosítja, és áttekinti a haderő- és képesség fejlesztésre hatást gyakorló politikai, gazdasági, technológiai és katonai szempontokat. A négyévente kiadásra kerülő Miniszteri Irányelvek újrafogalmazzák vagy megerősítik a Szövetség ambíciószintjét, amelyet a NATO Védelmi Tervezési Bizottság (Defence Planning Comitee) védelmi miniszteri szintű ülése fogad el. Váratlan körülmények, illetve szükség esetén a kiadási periódus rövidebb is lehet. Új elem a Kiegészítő Irányelvek (Supplementary Guidance) kiadásának lehetősége, amely a NATO Védelmi Felülvizsgálati Bizottsága (DRC) részére biztosít jogosítványokat a Miniszteri Irányelvekben foglaltak részletezésére, illetve periódus közi ciklus kezdeményezésére.
b) Tervezési Célok (Planning Targets) a szövetségi elemzők által a ciklus idejére azonosított – szükséges és elégséges – szövetségi katonai képességigényekre fókuszálnak, mind mennyiségi, mind minőségi tekintetben. A tagállamoknak címzett haderőfejlesztési célok a képességigények teljesítéséhez kérnek nemzeti képességi hozzájárulásokat, a képességhiányok csökkentése érdekében a meglévő képességek továbbfejlesztését és új képességek létrehozását kérik. A katonai oldal által kidolgozott és indított haderőfejlesztési javaslatok egy többlépcsős egyeztetési eljárás során, a politikai oldalon a védelmi miniszterek által közösen elfogadott és végrehajtandó haderőfejlesztési célokká (Force Goals) válnak. A haderőfejlesztési célokat két év után áttekintik, és szükség szerint aktualizálják
c) Védelmi Áttekintés (Defence Review) kétévente kerül végrehajtásra, amelynek során a Szövetség katonai és politikai szakértők bevonásával mélyrehatóan vizsgálja a tagországok haderőfejlesztési céljai megvalósítására irányuló nemzeti fejlesztési és pénzügyi terveket. A megítélés alapja a védelmi tervezési kérdőívre (DPQ) adott nemzeti válaszok. A tapasztalatok rögzítésének eszköze a miniszterek által elfogadásra kerülő, a Szövetség egészére vonatkozó Átfogó Jelentés (Genaral Report), amely mellékletként tartalmazza az egyes tagállamokra vonatkozó specifikus nemzeti összegző jelentéseket (Country Chapter). Az átfogó jelentés helyzetképet rögzít, hiányterületeket azonosít, és inputként szolgál a következő tervezési ciklus részére.
2.2.2. Az Európai Unió védelmi tervezési, képességfejlesztési tevékenységével való kapcsolatok
A NATO és az EU tervezési tevékenysége az alábbiakban tér el egymástól:
a) A NATO törzsek tényleges tervezési tevékenységet folytatnak, ezzel szemben az EU illetékes szervei koordinálnak, vagy orientálnak;
b) A NATO tervezése ciklikus, az EU „tervezése” lineáris;
c) A NATO-nak van „feladatszabása” (FP/FG ciklus), van értékelése (a Védelmi Áttekintés keretében), amelyek az EU-ban nem intézményesítettek.
Az EU kollektív képességi célkitűzésekkel (Headline Goals) és az Európai Képesség Akciótervvel (European Capability Action Plan- ECAP) tervezi a saját katonai ambíciója teljesítéséhez szükséges képességeket biztosítani. A Követelmény Katalógusban határozza meg a katonai képességek mennyiségére vonatkozó követelményeket, illetve azt, hogy a tagországok felajánlott erőivel szemben melyek az elvárások. Az EU kollektív képességi célkitűzések kérdőíve (NATO DPQ-hoz hasonló Headline Goal Questionnaire) 2006-ban bevezetésre került, kérdései a 2010-ig terjedő időszakra terjedtek ki. Jelenleg – a válaszokra alapozottan – a Haderő Katalógus összeállításával helyzetfelmérés folyik. Az EU általános értékelési és minősítési rendszerének kidolgozása folyamatban van.
A nemzeti felajánlások elemzése alapján megállapított képességhiányok felszámolására, és új képességek létrehozására az Európai Védelmi Ügynökség (European Defence Agency – EDA) hivatott kezdeményezéseket tenni, projekteket indítani, amelynek munkájában Magyarország is részt vesz.
3. A TERVEZŐ RENDSZER MŰKÖDÉSE: TERVEZÉSI FOLYAMATOK
Az MH vezetés-irányítás felső szintjén 10 éves stratégiai tervek, 1(+n) éves tervek, továbbá éves beszerzési tervek, valamint költségvetési tervek kerülnek kidolgozásra, illetve összeállításra.
Az MH vezetés-irányítás közép és alsó (intézményi) szintjein 1(+n) éves tervek, éves beszerzési tervek, valamint éves intézményi költségvetések készülnek.
A tervezési feladatok, tevékenységek az alábbi – egymással kapcsolatban lévő – folyamatokba kerülnek szervezésre:
1. A 10 éves stratégiai tervek kidolgozásának folyamata;
2. Az 1(+n) éves – feladat-, erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igény-, valamint beszerzési – tervek készítésének folyamata;
3. Költségvetés tervezésének folyamata.
A tervezési folyamatok kapcsolatait, illetve a folyamatok rendszerbe foglalását – meghatározott tartalmú és határidejű – inputok és outputok biztosítják.
A hosszú távú tervezést – tervezési ciklusonként kiadásra kerülő – az MH 10 éves stratégiai tervének kidolgozásáról, valamint a NATO védelmi tervezési és áttekintési eljárás nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló HM utasítás, a rövid távú és az éves költségvetés tervezést – az évente kiadásra kerülő – külön HM utasítások, az éves beszerzési tervek elkészítését a vonatkozó HM utasítás tartalmazzák.
3.1. A 10 éves stratégiai tervek kidolgozásának folyamata
Az MH 10 éves stratégiai tervek a NATO tervezési, illetve áttekintési ciklusaihoz illeszthetően kétévente (jelentős környezeti változás esetében szükség szerint) kerülnek kidolgozásra.
A 10 éves stratégiai terv kidolgozásának folyamata – a védelmi-, katonapolitikai helyzet értékelése, a Kormány program, a Védelmi Költségvetési Prognózis1, a Szövetségi és nemzeti elvárások, illetve az azokat tartalmazó jogszabályok alapján – magában foglalja az MH célul kitűzött képességeinek, a haderő fejlesztés feladatainak részletes –, egyéb feladatainak nagybani és az azok végrehajtásához szükséges erőforrásoknak, költségeknek és kiadási igények tervezését. A terv a haderő feladatait, illetve erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényeit – a NATO Védelmi Tervezési Kérdőívre adandó válaszok érdekében – haderőnemi bontásban (is) tartalmazza.
A tervezés során az MH képességei és feladatai, a szükséges erőforrások és költségek – az adott tervidőszakra prognosztizálható védelmi (költségvetési) forrásokon belül – priorizáltan, opciókban kerülnek kidolgozásra. Az opciók közül a (közel) optimális megoldás a megfelelő vezetési szinteken végrehajtott egyeztetések, tervtárgyalások, elemzések, és értékelések alapján kerül kiválasztásra.
A 10 éves stratégiai tervek kidolgozásához a középszintű- és alsó (intézményi) szintű szervezetek adatokat, javaslatokat szolgáltatnak. A tervek részletezettsége megfelel az állami költségvetési tervező rendszer jogszabályi előírásainak és kielégíti a NATO és az EU védelmi tervezési és áttekintési eljárások igényeit is.
A tervek kidolgozása mintegy másfél évet vesz igénybe.
A tervezési folyamat a Miniszteri irányelvek a védelmi tervezéshez, az MH Képességfejlesztési koncepció, a 10 éves stratégiai terv elgondolás, a 10 éves stratégiai terv kidolgozása és jóváhagyása fázisaira oszlik. Az egyes fázisok – a HM VTB állásfoglalását követően – miniszteri döntéssel, kormányhatározattal kerülnek lezárásra, illetve indításra.
A tervezési folyamat az 6.1 sz. ábrán látható.
3.1.1. Miniszteri irányelvek a védelmi tervezéshez
A tervezési folyamat I. fázisában kidolgozásra kerül:
– A NATO Katonai Bizottság által jóváhagyott Fenyegetettség Elemzések (Risk Assesment) figyelembevételével a Magyar Köztársaság biztonságát érintő fenyegetéseket, kockázatokat, tartalmazó A Magyar Köztársaság biztonságát érintő fenyegetettségek című dokumentum.
– A haderővel szemben támasztott követelmények alapján az MH állapotának vezetői megítélése.
– A PM által biztosított védelmi költségvetési prognózis alapján a tervidőszakra vonatkozóan Makro (védelem)gazdasági elemzés.
– Az Országgyűlés, a Kormány által a haderőre meghatározottak alapján a Nemzeti Biztonsági Stratégiában és a Nemzeti Katonai Stratégiában azonosított célok figyelembevételével Összefoglaló a Magyar Köztársaság kül- és biztonságpolitikai célkitűzésekről című okmány.
A védelempolitikai feladatok ellátásáért felelős HM szerv együttműködve a Miniszterelnöki Hivatallal, a Külügyminisztériummal, az illetékes MH felső szintű tervező szervekkel, a fenti okmányok, az előző 10 éves stratégiai terv (10 T), a Magyar Honvédség hosszú távú fejlesztési irányairól szóló Országgyűlési határozat (OGY HAT), a Honvédelmi politika megvalósításáról, a Szövetségi Miniszteri Irányelvek (SZMI), valamint az elvégzett elemzések, értékelések, és egyeztetések alapján kidolgozza a Miniszteri Irányelvek a védelmi tervezéshez (röviden: Miniszteri irányelvek) tervezetét (MIt).
A Miniszteri irányelvek 10 éves kitekintéssel tartalmazzák az MH fejlesztésének és fenntartásának átfogó céljait, a haderő alkalmazását rögzítő ambíciószintet, a haderő feladatrendszerét, a stratégiai prioritásokat, a haderő fejlesztésének követelményeit, valamint a védelmi erőforrások felhasználásának irányelveit. Az Miniszteri irányelvek lefedik a lehetséges Szövetségi, illetve nemzetközi műveleteket, beleértve az EU vezette feladatokat is.
A Miniszteri irányelveket (MI) a HM védelempolitikai szakállamtitkár terjeszti fel a HM VTB állásfoglalásával a honvédelmi miniszternek jóváhagyásra. A dokumentum HM utasítással kerül kiadásra.
3.1.2. Az MH Képességfejlesztési koncepció
A tervezési folyamat II. fázisában a Képességfejlesztési koncepció tervezetét (KFKt) a haderőtervezés feladatainak ellátásáért felelős HM szerv – a HM felső szintű tervező szervekkel, szervezetekkel együttműködve – állítja össze, egyezteti és – tervezési konferencia megtartásával – készíti elő.
A koncepció a Miniszteri irányelvekben meghatározottak alapján – a perspektivikusan rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével – tartalmazza:
– az MH alkalmazási ambíció szintje teljesítéséhez a szükséges és elégséges stratégiai képességeket, illetve képesség igényeket;
– a NATO haderő fejlesztési javaslataival és az EU kollektív képességi célkitűzésekkel kapcsolatos nemzeti előzetes álláspontot;
– a meglévő és a kialakításra tervezett képességek közötti hiányokat és feleslegeket;
– a hiányok és feleslegek megszüntetését, annak feladatait, módjait és kockázatait;
– a képességfejlesztés prioritásait, valamint a képességek fejlesztéséhez szükséges optimális időtartamot.
A MH Képességfejlesztési koncepciót a HM HVKF terjeszti fel – a HM VTB állásfoglalásával – a honvédelmi miniszterhez jóváhagyásra.
3.1.3. A 10 éves stratégiai terv elgondolás
A tervezési folyamat III. fázisában a tervezési és koordinációs, valamint a haderőtervezés feladatainak ellátásáért felelős HM szervek – együttműködve az MH felső szintű tervező szervekkel, szervezetekkel, valamint az MH közép szintű vezető szervvel – a Miniszteri irányelvek, illetve Képességfejlesztési koncepció alapján elgondolást (megvalósíthatósági tanulmányt) készítenek, amelyek – a képességek fejlesztésére vonatkozóan kiemelten – tartalmazzák:
– a haderő tervezett struktúráját, a perspektív műveleti szervezeteket, a (nem elvonuló) támogató-, támogató-kiszolgáló-, illetve háttérintézményeket;
– a perspektivikusan rendelkezésre álló erőforrásokkal kiegyensúlyozott, elsődleges erőforrás allokáció alapján a tervezhető erőforrás kereteket;
– a képességfejlesztés feladatait, ütemezését, a fejlesztés (humán, hadfelszerelési, infrastrukturális stb.) erőforrás igényeit, a szervezetek fejlesztésére vonatkozó Programelgondolásokat (PE);
– a NATO haderőfejlesztési javaslok, az EU kollektív képességi célkitűzések tárgyában kialakított előzetes nemzeti álláspontot és annak indoklását is.
Az MH felső szintű tervező, illetve gazdálkodó szervek, szervezetek a védelmi tervezésért felelős HM szerv koordinálásával a Miniszteri irányelveknek és a Képességfejlesztési koncepciónak megfelelően a szükséges és a tervezhető erőforrások közötti egyensúly megteremtése érdekében mennyiségi, minőségi, készenléti stb. opciókat dolgoznak ki a perspektív műveleti szervezetekre és a fejlesztési programokra vonatkozóan. Az opciók közül a (közel) optimális megoldás a megfelelő vezetési szinten végrehajtott egyeztetések, tervtárgyalások, elemzések, és értékelések alapján kerül kiválasztásra.
A védelmi tervezés feladatainak ellátásáért felelős HM szerv az illetékes MH felső szintű tervező szervekkel együttműködve, a Miniszteri irányelvek, a Képességfejlesztési koncepció, az elkészült (rész)elgondolások és az azokkal kapcsolatos döntések alapján összeállítja és egyezteti 10 éves stratégiai terv elgondolás tervezetét (10 Tet).
A tervezet tartalmazza a védelmi képességek fejlesztésének részletes-, a személyi juttatások, a kiképzés, a működésfenntartás és a haderő-alkalmazás nagybani erőforrás-, költségszükségleti – és kiadási igényeit.
A 10 éves stratégiai terv elgondolást a HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár terjeszti fel – a HM VTB állásfoglalása alapján – a honvédelmi miniszternek jóváhagyásra.
A haderőfejlesztési javaslatokkal kapcsolatos Előzetes Nemzeti Álláspont (ENÁ) – a NATO tervezési eljárásban egyeztetett határidőre – elküldésre kerül a Szövetségnek.
3.1.4. A 10 éves stratégiai terv kidolgozása
A tervezési folyamat IV. fázisában a 10 éves stratégiai terv elgondolás alapján és a NATO/EU összevont konzultációk eredményeinek figyelembevételével – a terv kiegyensúlyozhatósága érdekében – előzetesen kialakításra kerülnek (mennyiségi, minőségi, készenléti stb.) opciók a perspektív műveleti szervezetekre és a hozzájuk tartozó programokra. A tervek kiegyensúlyozottságát a feladatok végrehajtásának ütemezése biztosítja.
Az MH képességei és feladatai, valamint erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényei megtervezéséhez a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek, valamint a katonai szervezetek adatokat szolgáltatnak, és javaslatokat tesznek.
A tervezésnek ebben a fázisában készülnek el és kerülnek az erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv tervezetbe a jóváhagyott Programelgondolások alapján a futó, illetve az 1(+n) években induló programok Program Végrehajtási Tervei (PVT). A program-végrehajtási terveket a 10 éves stratégiai terv kidolgozásának fázisában, valamint az 1(+n) éves tervek készítésének fázisában a visszatervezett költségvetési keretszámokhoz igazítva, azoknak megfelelően kell kiegyensúlyozni. A védelmi képességek fejlesztésének program alapú tervezésének és végrehajtásának szabályait külön HM utasítás tartalmazza.
A 10 éves stratégiai terv tartalmazza a haderőfejlesztési javaslatok tárgyában kialakított végleges nemzeti álláspontot, az elfogadottság szintjének meghatározását, indoklását, illetve a haderőfejlesztési célok végrehajtását, ütemezését.
A 10 éves stratégiai terv tervezet (10Tt) I és III. fejezetét a védelempolitikai feladatok ellátásáért felelős HM szerv, a II., IV., V., VI. és VII. fejezetét és 1–3. sz. mellékleteit a katonai szervezetekre vonatkozóan a haderőtervezés feladatainak ellátásáért felelős HM szerv, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetekre vonatkozóan a tervezési és koordinációs feladatok ellátásáért felelős HM szerv, a VIII., IX., X. fejezetét és 4. sz. mellékletét a védelmi tervezés feladatainak ellátásáért felelős HM szerv, az 5. sz. mellékletét a közgazdasági és pénzügyi feladatok ellátásáért felelős HM szervezet egymással és az MH felső szintű tervező, illetve gazdálkodó szervekkel, szervezetekkel, valamint a MH középszintű vezető szervvel együttműködve – az MH Feladatrendnek és Egységes Védelmi Szakfeladatrendszernek megfelelően dolgozzák ki. A 10 éves stratégiai terv tervezetet a védelmi tervezés feladatainak ellátásáért felelős HM szerv készíti elő döntésre. A HM VTB a hatáskörét meghaladó kérdéseket a HM kabinetfőnöke terjeszti fel a honvédelmi miniszternek.
A 10 éves stratégiai terv tervezetét a HM VTB állásfoglalása és a miniszter döntéseinek megfelelően – az érintett tervező szervek bevonásával – a védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelős HM szerv módosítja, illetve átdolgozza.
3.1.5. A 10 éves stratégiai terv jóváhagyása
A HM VTB állásfoglalásának, illetve a honvédelmi miniszter döntésének megfelelően módosított, illetve átdolgozott 10 éves stratégiai terv javaslatot (10Tj) a honvédelmi miniszter a tervezési folyamat V. fázisában a terv tartalmáról szóló előterjesztésnek a Kormány által történő elfogadása után hagyja jóvá.
A 10 éves stratégiai terv tartalmáról szóló előterjesztést (E10T) – együttműködve az MH felső szintű tervező szervekkel – a tervezési és koordinációs feladatok ellátásáért felelős HM szerv készíti és azt a honvédelmi miniszter terjeszti a Kormány elé2.
Az előterjesztést a Kormány határozattal fogadja el. A kormányhatározat felhatalmazást ad a honvédelmi miniszternek a 10 éves stratégiai terv és az aktuális haderőfejlesztési célok jóváhagyására, valamint a NATO védelmi tervezési, illetve az EU kiemelt célkitűzések kérdőíveire adandó válaszok megadására.
Az illetékes MH szintű tervező, illetve gazdálkodó szervek, szervezetek a védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelős HM szerv koordinálásával a jóváhagyott 10 éves stratégiai terv alapján kitöltik a NATO Védelmi Tervezési Kérdőívet (DPQ), amely a haderőfejlesztési javaslatok tárgyában kialakított Végleges Nemzeti Álláspontot (VNÁ) is tartalmazza.
A védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelős HM szerv:
a) az aktuális Védelmi Költségvetési Prognózisban, illetve a PM Költségvetési tervezési köriratban meghatározottaknak megfelelően pontosítja az Erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igénytervnek 1(+n) évre vonatkozó részét, és költségvetési tervvé transzformálható szerkezetben átadja a közgazdasági és pénzügyi feladatok ellátásáért felelős HM szervezetnek.
b) összeállítja a honvédelmi miniszter védelmi tervezési utasítását az 1(+n) éves tervek elkészítésére vonatkozóan.
3.1.6. A rendkívüli, eseti feladatok kezelése
A 10 éves stratégiai tervben a rendkívüli, eseti feladatok és az azok kapcsán módosult feladatok, a megváltozott erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igények a jóváhagyás után pontosításra kerülnek.
A védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelős HM szerv – az érintett MH felső szintű tervező, illetve gazdálkodó szervek, szervezetek, valamint az MH közép szintű vezető szerv bevonásával – a pontosításokat haladéktalanul, legkésőbb évente június 30-ig hajtja végre. Jelentős változás esetén a pontosított 10 éves stratégiai tervet – a HM VTB állásfoglalásával – a HM kabinetfőnök terjeszti a honvédelmi miniszter elé döntésre.
3.2. Az 1(+n) éves tervek készítésének folyamata
Az 1(+n) éves, azon belül Feladat (és munka) tervek (a továbbiakban: Feladattervek), valamint Erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igénytervek az MH vezetés-irányítás minden szintjén készülnek. A tervezés évente ismétlődő feladat, a folyamat a tárgyévet megelőző év szeptemberétől a tárgyév márciusáig tart.
A tervek az első évre vonatkozóan részletesek, a további (+n) évekre vonatkozóan nagyobb léptékűek, a fő feladatokat tartalmazzák. Mivel a tervek jóváhagyása áthúzódik a végrehajtás első évére, ezért a tervek a végrehajtandó feladatokat az első év január 1-jétől a második év március 31-ig részletesen tartalmazzák.
A tervezési folyamat a Védelmi Tervezési Utasítás kiadása, az 1(+n) éves tervek készítése, valamint az 1(+n) évi tervek pontosítása és jóváhagyása fázisaira oszlik. Az egyes fázisok az MH vezetés-irányítás felső szintjén – a HM VTB állásfoglalását követően – miniszteri döntéssel, a vezetés-irányítás közép és alsó (intézményi) szintjein szolgálati elöljárói (hivatali felettesi) döntéssel kerülnek lezárásra, illetve indításra.
Az 1(+n) éves tervezés egy – minden gazdasági tervezési igényt kielégítő – olyan tervezési adatbázis alkalmazásával kerül végrehajtásra, amely egyszerre képes többszempontú lekérdezéssel előállítani az 1(+n) éves erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igénytervek, az éves beszerzési tervek és az intézményi költségvetési tervek adattábláit.
A tervezési adatbázis, az erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igények tervezésének információi (szakfeladatok, erőforrás-paraméterek, felszámítási mutatók, biztosítási módok, kiadási igény adatok stb.) mellett tartalmazza a szükséges információkat a beszerzési tervek összeállításához (értékhatár, ajánlatkérő, kezdeményező, eljárás tervezett indítása, finanszírozás forrása stb.), valamint az intézményi költségvetések elkészítéséhez (címrendkód, főkönyvi számlaszám stb.).
A tervezési folyamat a 6.2. sz. ábrán látható.
3.2.1. Védelmi tervezési utasítás
A tervezési folyamat I. fázisában az 1(+n) éves tervek kidolgozásának feladatai – a jóváhagyott, illetve pontosított 10 éves stratégiai tervek alapján – a honvédelmi miniszter által kiadott Védelmi tervezési utasításban kerülnek meghatározásra. A 10 éves stratégiai tervek kidolgozásának éveiben az aktuális 10 éves stratégiai terv mellett a következő 10 éves stratégiai terv elgondolás 1(+n) éveire tervezett, illetve megváltozott feladatokat is alapvető információnak kell tekinteni.
Az utasítás a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetekre, valamint a katonai szervezetekre menően tartalmazza az MH vezetés-irányítás felső szintjén elrendelt feladatokat, a központi és központosított támogatásokat, valamint a kiadási igényekre vonatkozó keretszámokat. A feladatok, illetve szakfeladatok, szaktevékenységek az MH Feladatrend és Egységes Védelmi Szakfeladatrendszer szerinti szerkezetben kerülnek meghatározásra.
Az MH vezetés-irányítás felső szintjén a HM szervek és a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek feladatai tervezését a tervezési és koordinációs feladatok ellátásáért felelős szerv koordinálja. Az MH középszintű vezető szerv és az HM HVKF közvetlen alárendelt szervek, szervezetek (haderő) fejlesztési feladatait a haderő-tervezési feladatok ellátásáért felelős HM szerv, a haderő kiképzési, működésfenntartási, alkalmazási és nemzetközi szerepvállalási feladatait a hadműveleti és kiképzési feladatok ellátásáért felelős HM szerv, a központi és központosított támogatásokat, valamint a kiadási igényekre vonatkozó keretszámokat az MH felső szintű gazdálkodó szervek, szervezetek, illetve a védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelős HM szerv állapítják meg.
A Védelmi tervezési utasítás tervezetét (VTUt) a védelmi tervezés feladatai ellátásáért felelős HM szerv állítja össze, egyezteti és a HM VTB állásfoglalásának megfelelően terjeszti elő a honvédelmi miniszternek aláírásra. A Védelmi tervezési utasítás (VTU) a HM tárca Költségvetési Parlamenti Prezentációjának (KPP) felterjesztésével, parlamenti egyeztetésével párhuzamosan kerül kiadásra.
A Védelmi tervezési utasítás kiadásával közel egy időben elkészülnek, illetve kiadásra kerülnek a Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programja (GYKRP), a működésfenntartásra vonatkozó Szakintézkedések (SZI), valamint az 1(+n) éves tervek bemenő információit képező beiskolázási, külszolgálati váltási, műveleti stb. tervek, illetve a tervekkel kapcsolatos igények. A fenti tervekért, illetve információkért – a vonatkozó HM utasításokban meghatározott – MH felső szintű tervező szervek, szervezetek felelősek.
A Védelmi tervezési utasítás a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezeteknek, valamint az MH középszintű vezető szervnek, továbbá a HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó katonai szervezeteknek kerül kiadásra.
Az MH összhaderőnemi parancsnok Védelmi tervezési intézkedésben (VTI) – a Védelmi tervezési utasítással azonos felépítésben – határozza meg a parancsnokságnak alárendelt katonai szervezetek 1(+n) éves tervei elkészítésének feladatait.
A HM HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó szervek, szervezetek 1(+n) éves tervei elkészítésének feladatait a HM HVKF parancsa, illetve intézkedése alapján a hadműveleti és kiképzési feladatok ellátásáért felelős HM szerv határozza meg.
3.2.2. Az 1(+n) éves tervek készítése
A tervezési folyamat II. fázisában a feladatok, az erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igények, valamint a beszerzések tervezése – az MH vezetés-irányítás minden szintjén – az MH Feladatrendnek és Egységes Védelmi Szakfeladatrendszernek megfelelően, a tervezési adatbázis alkalmazásával egymással párhuzamosan, meghatározott kiadási igényekre vonatkozó keretek között történik. A tervekben a kiadási igényekre vonatkozó kereteket túllépő erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényeket, illetve az azokkal összefüggő feladatokat külön, tételesen indokolni kell. A költségvetésnek bármilyen tartalomban és irányban történő módosulását a tervező adatbázisban az elemi szakfeladatok mélységéig át kell vezetni.
A tervező, illetve gazdálkodó szervek, szervezetek az erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igénytervvel, az éves beszerzési tervvel és az intézményi költségvetéssel összefüggő felterjesztési kötelezettségüket ugyanabból az adatbázisból a kívánt szempontú lekérdezéssel hajtják végre. Az egyező alapadatok és határidők biztosítják, hogy a három tervezési feladat tartalmában ne térjen el egymástól.
A közép és alsó (intézményi) szintű tervező szervek feladataik végrehajtásához a hatáskörükbe tartozó intézményi (csapat) költségvetési keret terhére megvalósuló erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényeiket tervezik, a központi és központosított, természetbeni ellátás körébe tartozó erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényeiket az illetékes központi ellátó szervezetektől vagy MH felső szintű gazdálkodó szervektől, szervezetektől igénylik.
A gazdálkodó szervezettel és önálló költségvetéssel nem rendelkező HM szervek és alárendelt szervezetek erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényeit – az általuk adott adatok alapján – az utaltsági rend szerint illetékes ellátó szervezetek vagy MH felső szintű gazdálkodó szervek tervezik.
A HM szervek, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó, valamint a katonai szervezetek Feladatterv tervezeteiket (FTt), valamint Erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv tervezeteiket (EKTt) az illetékes szolgálati elöljárónak (hivatali felettesnek), Erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv tervezeteiket, illetve igényeiket az illetékes MH felső szintű gazdálkodó szerveknek, szervezeteknek is felterjesztik. A miniszter közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartózó szervezetek terv tervezeteiket közvetlenül a védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelős HM szervnek is megküldik.
Az MH középszintű vezető szerve 1(+n) éves, azon belül Feladatterv tervezetét, valamint Erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv tervezetét – az alárendelt szervezetek tervei alapján – a Parancsnokság tervező, illetve gazdálkodó szervei állítják össze. Az MH középszintű vezető szerve és HM HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó szervek, szervezetek feladatterv tervezeteiket, valamint erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv tervezeteiket – a hadműveleti és kiképzési feladatok ellátásáért felelős HM szerv útján – a HM HVKF-nek terjesztik fel. Az erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv tervezeteiket az illetékes MH felső szintű gazdálkodó szerveknek, szervezeteknek közvetlenül is megküldik.
Az MH vezetés-irányítás felső szintjén a Honvédelmi Minisztérium Feladatterv tervezetét a tervezési és koordinációs feladatok ellátásáért felelős HM szerv állítja össze. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek 1(+n) éves Feladatterv tervezetének elkészítését a tervezési és koordinációs feladatok ellátásáért felelős HM szerv, az MH katonai szervezeteinek 1(+n) éves Feladatterv tervezetének elkészítését a hadműveleti és kiképzési feladatok ellátásáért felelős HM szerv koordinálja. A Feladatterv tervezetek átadásra kerülnek a védelmi tervezés feladatainak ellátásáért felelős HM szervnek, valamint az MH felső szintű gazdálkodó szerveknek, szervezeteknek.
Az MH 1(+n) éves Erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv tervezetét – az MH felső szintű gazdálkodó szervek, szervezetek tervei alapján – a védelmi tervezés feladatainak ellátásáért felelős HM szerv állítja össze.
Az MH 1(+n) éves terv tervezetét (1+nTt) a védelmi tervezés feladatainak ellátásáért felelős HM szerv állítja össze, egyezteti.
Az MH vezetés-irányítás minden szintjén – az erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igénytervekkel párhuzamosan, az 1(+n) éves tervezési adatbázisban – a vonatkozó HM utasításnak megfelelően készülnek és kerülnek felterjesztésre az Éves Beszerzési Tervek (ÉBT).
Az MH 1(+n) éves terv tervezetét és az (előzetes) éves beszerzési tervet a védelmi tervezés feladatainak ellátásáért, illetve a védelemgazdasági feladatok ellátásáért felelős HM szervek terjesztik elő a HM VTB-nek. A HM VTB állást foglal a tervek pontosításának, kiegyensúlyozásának kérdéseiben, és a terveket, a HM VTB hatáskörét meghaladó kérdésekkel együtt a HM kabinetfőnök terjeszti elő döntésre a honvédelmi miniszternek.
Az MH 1(+n) éves terv, azon belül a Feladatterv-, valamint Erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv tervezetek és az (előzetes) éves beszerzési terv a HM VTB állásfoglalásnak és miniszteri döntésnek megfelelően módosításra, szükség szerint átdolgozásra és visszacsatolásra kerülnek a felterjesztő szervek, szervezetek részére. A felterjesztő szervek, szervezetek az 1(+n) éves terveikben történt változásokat átvezetik a tervezési adatbázisban, ami garantálja, hogy azok az éves beszerzési tervekben és az intézményi költségvetésekben is azonosan szerepeljenek.
3.2.3. Az 1(+n) éves tervek pontosítása és jóváhagyása
A tervezési folyamat III. fázisában az MH 1(+n) éves terve, azon belül Feladat, valamint Erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igény tervei és éves beszerzési terve – a Költségvetési törvény (KVT) elfogadását követően és annak megfelelően – pontosításra kerülnek. A tervek pontosítását az érintett MH felső szintű tervező, illetve gazdálkodó szervek, szervezetek bevonásával a védelmi tervezés feladatainak ellátásáért, illetve a védelemgazdasági feladatok ellátásáért felelős HM szervek hajtják végre.
Az MH 1(+n) éves pontosított tervét (1+nTp) és Éves Beszerzési Tervét (ÉBT) – jelentős változás esetén, a HM VTB újbóli állásfoglalását követően – a honvédelmi miniszter hagyja jóvá.
Az MH 1(+n) éves jóváhagyott terve megküldésre kerül az MH felső és közép szintű vezető-irányító szerveknek, illetve az MH felső szintű tervező és gazdálkodó szerveknek, szervezeteknek és abból kivonatot kapnak a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek, valamint az MH katonai szervezetei.
Az MH 1(+n) évi feladatai végrehajtására – az MH 1(+n) éves jóváhagyott terve alapján – (Miniszteri) Végrehajtási (feladatszabó) utasítás (VHU) készül, amelyet – az MH felső szintű tervező és gazdálkodó szervek, szervezetek bevonásával – a tervezési és koordinációs feladatokat ellátásáért felelős HM szerv állít össze, készít elő aláírásra, illetve kiadásra.
A HM szervek, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek, valamint a katonai szervezetek a (Miniszteri) Végrehajtási (feladatszabó) utasításnak megfelelően pontosítják 1(+n) éves, azon belül Feladatterveiket (FT), valamint Erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igény terveiket (EKT). Az 1(+n) éves erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterveik pontosításával egyidejűleg módosítják Éves Beszerzési Terveiket (ÉBT) és készítik el éves Intézményi költségvetésüket (EKV).
A három tervokmányt a szervek, szervezetek egy időben terjesztik fel jóváhagyásra az illetékes HM szervek, szervezetek vezetőinek.
Az 1(+n) éves terveket az illetékes szolgálati elöljáró (hivatali felettes) hagyja jóvá.
3.3. A költségvetés tervezési folyamata
A tervezési folyamat a 6.3 sz. ábrán látható.
3.3.1. A HM fejezet költségvetése
A közgazdasági és pénzügyi feladatok ellátásáért felelős HM szervezet – a Pénzügyminisztérium tervezési köriratában illetőleg a vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján – elkészíti a HM fejezet .... évi költségvetési tervének összeállításához szükséges adatszolgáltatás rendjéről szóló HM utasítást, röviden Költségvetési adatszolgáltatási utasítás tervezetét (KAUt). Az utasítás tervezet tartalmazza a költségvetés tervezésével összefüggő, az alárendelt szervezetek tervezési feladataira vonatkozó alapvető információkat.
A HM utasítás hatálya alá tartozó szervezetek – ideértve a Sajátosan Gazdálkodó Szervezeteket is – a HM szintről visszaigazolt feladataikkal, valamint forráskereteikkel összhangban az 1(+n) éves tervezési adatbázisban tervezik költségvetési igényeiket, készítik el és terjesztik fel a HM fejezet költségvetésének elkészítéséért felelős HM szervnek Költségvetési igényeikre vonatkozó adatokat (KVA) és a költségvetési törvénybe felvenni javasolt normaszöveget.
A közgazdasági és pénzügyi feladatok ellátásáért felelős HM szervezet együttműködve az érintett MH felső szintű tervező szervekkel a honvédelmi miniszter által jóváhagyott, kiegyensúlyozott MH Erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv alapján, valamint költségvetést tervező szervek adatszolgáltatásai figyelembevételével:
– elkészíti és egyezteti a HM fejezet Költségvetési részletes terv tervezetét (KVTt), illetve Költségvetési Parlamenti Prezentáció tervezetét (KPPt) amit a HM VTB megtárgyal és elfogad;
– a HM VTB állásfoglalása alapján a Költségvetési Parlamenti Prezentáció javaslatot (KPPj) felterjeszti a honvédelmi miniszternek, aki jóváhagyást követően megküldi a pénzügyminiszternek a Költségvetési Parlamenti Prezentációt (KPP);
– összeállítja a fejezet költségvetésének végrehajtását megalapozó normaszöveg javaslatokat, beleértve a költségvetési törvényt és az azzal egyidejűleg módosításra tervezett törvényeket, a HM fejezet költségvetési javaslatáról szóló tájékoztatásokat az OGY Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága, a HM Kollégiuma, illetve a HM Érdekegyeztető Fóruma stb. részére, szükség szerint képviseli a tárcát az OGY különböző bizottságainak munkájában, valamint részt vesz képviselői indítványok feldolgozásában, a tárca álláspontjának kialakításában.
A továbbiakban – nem a TVTR részeként – a pénzügyminiszter a Kormány elé terjeszti a Költségvetési törvényjavaslat tervezetét (KTJt), a Kormány benyújtja az Országgyűlésnek az éves Költségvetési törvényjavaslatot (KTJ), és ehhez tájékoztatási céllal mellékeli az államháztartás helyzetét bemutató összefoglaló táblázatokat, mérlegeket, majd a fejezeti részletező táblázatokat és ezek szöveges indoklásait.
3.3.2. A költségvetés (vissza)tervezése
A Költségvetési törvényben (KVT) elfogadott előirányzatok és szabályok szerint, illetve keretei között a közgazdasági és pénzügyi feladatok ellátásáért felelős HM szervezet felterjesztése alapján a honvédelmi miniszter megállapítja a Költségvetési keretszámokat (KVK).
A közgazdasági és pénzügyi feladatok ellátásáért felelős HM szervezet a miniszteri döntéseknek megfelelően:
– A védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelős HM szerv együttműködve összeállítja és kiadja a Költségvetési keretszámokat;
– összeállítja az „Intézményi költségvetési tervjavaslatok elkészítésének és felülvizsgálatának a rendjére vonatkozó HM utasítás”-t, röviden Költségvetés tervezési utasítást (KTU);
– elkészíti és benyújtja a Kincstári költségvetést (KKV);
– elkészíti A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló HM rendeletet (FER).
3.3.3. Az intézményi költségvetések
Az intézményi költségvetési javaslatok elkészítésének és felülvizsgálatának rendjéről szóló HM utasítás – röviden Költségvetés tervezési utasítás (KTU) – hatálya alá tartozó, intézményi költségvetés tervezésére kötelezett szervezetek az utasításban meghatározottak szerint a Feladat (és munka) terveik, valamint az Erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterveik pontosításával párhuzamosan az 1(+n) éves tervezési adatbázisban készítik el az Intézményi költségvetéseiket (IKV), és terjesztik fel azokat a közgazdasági és pénzügyi feladatok ellátásáért felelős HM szervezetnek és a védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelős HM szerv részére.
Az MH szervek és alárendelt szervezetek intézményi költségvetéseikről – az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendelet szerint – március 31-ig, illetve április 30-ig kapnak tájékoztatást.
4. A TERVEZŐ RENDSZER ALAPVETŐ OKMÁNYAI
Az operatív tervezés rendszer szintű tervokmányainak tartalma és felépítése:
4.1. Miniszteri irányelvek a védelmi tervezéshez (MI)
A miniszteri irányelvek a nemzetbiztonsági célkitűzések, a védelmi tárca (azon belül kiemelten a haderő) állapota alapján rögzíti a tervezést meghatározó körülményeket, megfogalmazza az MH fejlesztésének követelményeit, beleértve az MH kötelékei külföldi alkalmazására vonatkozó nemzeti ambíciószintet, a haderő feladatrendszerét, meghatározza a fejlesztés védelempolitikai prioritásait, illetve lefedi a tervezési időszakban rendelkezésre álló erőforrások felhasználásának főbb szempontjait.
Az irányelvek felépítése:
II. Biztonsági környezet.
III. A biztonsági környezet hatása a haderőre.
IV. A haderővel szemben támasztott követelmények.
V. Haderőkép (... évre vonatkozóan).
VI. A haderő fejlesztésének követelményei.
VII. A védelmi erőforrások felhasználásának irányelvei.
4.2. MH Képességfejlesztési koncepció (KFK)
A Képességfejlesztési koncepció az MH ambíciószintjének és képességkövetelményeinek megfelelően – optimálisra való törekvéssel – tartalmazza az MH elérendő képességeit, feladatrendszerét, a katonai szervezetek csoportosítását, az egyidejű alkalmazás lehetőségét, a haderőfejlesztés fő feladatait, azok ütemezését, a perspektivikusan rendelkezésre álló erőforrásokat, valamint a védelmi képességek fejlesztésének kiadási igényeit.
A Képességfejlesztési koncepció felépítése:
I. A haderő-képességi ambíció szintje és feladatrendszere.
II. A haderő feladatrendszeréhez javasolt képességek (tervezési szempontok, egyes képességek, a haderő egyidejű műveleti képessége).
III. A képességfejlesztés főbb időszakai és jellemzői.
IV. A képességfejlesztés főbb irányai (szervezeti átalakítás, a védelmi igazgatás, a katonai vezetés-irányítás-, a kiképzés-, a doktrína és szabványosítás-, a humán-erőforrás menedzsment-, az egészségügyi biztosítás, a logisztikai támogatás, benne a hadfelszerelés-, a híradó és informatikai biztosítás, az infrastruktúra rendszereinek, valamint mindezek jogszabályi hátterének fejlesztése.)
4.3. Az MH 10 éves stratégiai terv elgondolása (10Te)
A 10 éves stratégiai terv elgondolás a Miniszteri irányelveknek és a Képességfejlesztési koncepciónak megfelelően tartalmazza a képességfejlesztési célokat, prioritásokat, az általános képességi ambíciószintet, a haderő feladatrendszerét, a haderő feladatrendszeréhez tervezhető képességeket, a képességfejlesztés főbb időszakait és jellemzőit, a képességfejlesztési feladatok tételes-, a kiképzés, működésfenntartás, alkalmazás és nemzetközi katonai szerepvállalás becsült erőforrás és költségszükségletét, valamint a terv kidolgozására vonatkozó elveket és információkat.
Az elgondolás felépítése:
I. Védelempolitikai célok, a biztonságot érintő fenyegetések.
III. Képességfejlesztési célok, prioritások, általános képességi ambíció szint.
IV. A haderő feladatrendszere, a feladatokhoz tervezhető képességek (a haderőfejlesztési javaslatokkal kapcsolatos előzetes nemzeti álláspont, az egyes feladatokhoz rendelhető képességek, a haderő egyidejű műveleti képessége).
V. A képességfejlesztés főbb időszakai és jellemzői.
VI. Képességfejlesztési feladatok, illetve programelgondolások a szervezeti átalakításra, a védelmi igazgatás-, a katonai vezetés-irányítás-, a kiképzés-, a doktrína és szabványosítás-, a humán-erőforrás menedzsment-, az egészségügy-, a logisztika, benne a hadfelszerelés-, a híradó és informatika-, a geoinformációs- és az infrastruktúra rendszereire, valamint mindezek jogszabályi hátterének fejlesztésére.
VII. Az MH kiképzési-, működésfenntartási- és alkalmazási fő feladatai.
VIII. A képességfejlesztési feladatok, illetve programelgondolások tételes és a kiképzés, működésfenntartás és alkalmazás becsült erőforrás szükségletei és költségigényei.
4.4. MH Képesség- és feladatterv (KFT)
A Képesség- és feladatterv – az MH Feladatrendnek megfelelő szerkezetben – tartalmazza az MH képességcsomagokba, illetve programokba rendezett fejlesztési feladatait, a haderő perspektivikus állománytáblák és fejlesztési törzskönyvek alapján számvetett, a doktrínák és katonai szabványok alapján meghatározott kiképzési-, felkészítési és alkalmazási feladatait, valamint a vonatkozó jogszabályok és szakutasítások alapján tervezett működésfenntartási feladatokat, az erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igények tervezéséhez szükséges feladat- és teljesítménymutatókat.
A Képesség- és feladatterv felépítése:
I. A haderő feladataihoz tervezett képességek.
– az egyes feladatokhoz rendelt képességek
– a haderő egyidejű műveleti képessége
II. A képességfejlesztés főbb időszakai és jellemzői.
III. A képességfejlesztés feladatai.
IV. A haderő kiképzésének, működésfenntartásának és alkalmazásának fő feladatai.
4.5. MH Erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv (EKT)
Az erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv – az Egységes Védelmi Szakfeladatrendszer alapján – a tervezési szinteknek és időtávoknak megfelelő részletezettséggel tartalmazza az MH valamennyi tervezett szakfeladatának, tevékenységének végrehajtásához szükséges élőerő, eszközök, készletek, szolgáltatások, valamint pénzeszközök összességét, naturális formában, illetve pénzben kifejezett értékben.
A haderőfejlesztés képességcsomagokban, illetve a programelgondolásokban meghatározott feladatainak, a kiképzés-, felkészítés és alkalmazás jelentősebb egyedi/egyszeri feladatainak (pl. nemzetközi gyakorlatoknak, műveleteknek), valamint a működésfenntartás jól behatárolható, meghatározott időn belül megvalósítható feladatának (pl. inkurrens haditechnikai eszközök, hadianyagok megsemmisítése) erőforrás szükségletei, valamint erőforrás- és költségtervezéssel megalapozott kiadási igényei programozottan, a haderő kiképzésének és felkészítésének, működésfenntartásának és egyéb (ismétlődő) feladatának erőforrás-szükségletei, valamint erőforrás- és költségtervezéssel megalapozott kiadási igényei normatív alapon kerülnek megtervezésre.
Az erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv felépítése:
I. Szakfeladatok, tevékenységek azonosítói, megnevezése.
III. Erőforrások azonosítói, megnevezése, mértékegysége, egységára.
IV. Erőforrások összes, azon belül csapat és központi hatáskörbe tartozó mennyiségi és kiadási igénye.
V. A költségvetés tervezéséhez szükséges információk (címrendkód, főkönyvi számlaszám stb.).
4.6. Az MH ... közötti időszakra vonatkozó 10 éves stratégiai terve (10T)
A 10 éves stratégiai terv tartalmazza az elérendő katonai képességeket, a haderő struktúráját, létszámát, kiemelt technikai eszközeit, az egyes tervezési területekre (a haderő fejlesztésére, működésfenntartására és alkalmazására) vonatkozó stratégiát, a haderő kialakításának folyamatát és a feladatok ütemezését, rögzíti a haderő átalakításához szükséges erőforrásokat, és kiadási igényeket, valamint az elosztható prognosztizált forrásokat.
A 10 éves stratégiai terv alapdokumentumból és öt mellékletből áll.
Az alapdokumentum felépítése:
I. A MK védelempolitikai céljai, a Magyar Köztársaság biztonságát érintő fenyegetések és a szükséges védelmi, illetve általános katonai képességek;
II. Az előző évre meghatározott feladatok időarányos végrehajtásának főbb tapasztalatai;
III. Az MH képességei alakításának általános céljai, prioritásai, a haderő képességei, ambíciószintje, képességszükséglete;
IV. Az MH 10 éves terv évére kialakuló szervezeti struktúrájának alapvető elemei és főbb jellemzői, sajátosságai;
V. A szövetségi követelmények szerint biztosított képességek;
VI. A HM humán, hadfelszerelési, infrastrukturális fejlesztési feladatai;
VII. Kiképzési, alkalmazási, szabványosítási és doktrinális feladatok;
VIII. Az MH működésfenntartási és egyéb feladatai;
IX. A HM tárca erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényei, azok biztosítottsága, az igények kielégíthetősége;
X. A 10 éves stratégiai terv katonai és gazdasági kockázatai.
Az alapdokumentum mellékletei:
1. számú melléklet: A Magyar Honvédség képességeinek alakításához szükséges haderő-tervezési követelmények, az erők csoportosítása, a kiemelt prioritású kötelékek feladatrendszere és képességi követelményei.
2. számú melléklet: A Magyar Honvédség szervezeti felépítése, létszáma és főbb technikai eszközei, területi elhelyezkedése.
3. számú melléklet: A haderő képességei alakításának részletes ütemezése, a haderő szervezeti átalakítása.
4. számú melléklet: A HM 10 éves összegzett erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterve.
5. számú melléklet: A HM fejezet költségvetési előirányzata ... évekre.
A 10 éves stratégiai terv tartalmára és felépítésére vonatkozóan a tervezési ciklusonként külön kiadott, az MH ... közötti időszak 10 éves stratégiai tervének kidolgozásáról, valamint a NATO védelmi tervezési és áttekintési eljárás nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló HM utasítás eltérően rendelkezhet.
4.7. (Kormány)előterjesztés a 10 éves stratégiai terv tartalmáról (E10T)
A (Kormány)előterjesztés tartalmazza az előző 10 éves stratégiai terv időarányos feladatainak végrehajtását, a végrehajtás tapasztalatait, az aktuális terv feladatait, erőforrás- és költségvetési igényeit, a nemzeti és a NATO haderőfejlesztési célok és az EU kollektív képességi célkitűzések, valamint a képességfejlesztési tervek összhangját, a haderő felajánlások helyzetét, valamint a terv végrehajtásának kockázatait.
Az (Kormány)előterjesztés részletes felépítése:
II. Az előző évre meghatározott feladatok végrehajtásának főbb tapasztalatai
III. Az MH aktuális időszakra vonatkozó 10 éves stratégiai terve
1. Az MK védelempolitikai céljai, biztonságát érintő fenyegetések, szükséges védelmi és katonai képességek
2. Az MH képességei átalakításának általános céljai, prioritásai, a haderő-képességi ambíciószintje
3. A NATO/EU részére biztosított képességek
4. A szervezeti átalakítás feladatai és a kialakításra tervezett szervezeti struktúra
5. Humánpolitika, oktatás-képzés, kiképzés, kommunikációs tevékenység
6. Fontosabb hadfelszerelési fejlesztési programok
7. Kutatás-fejlesztés, katonai szabványosítás és doktrinális feladatok
8. Fontosabb infrastrukturális fejlesztési programok
9. Az MH működésfenntartási feladatai
11. Tervezési területek tartalma és értékelése
12. Az aktuális időszakra vonatkozó 10 éves terv kockázatai
4.8. (Miniszteri) Védelmi tervezési utasítás (VTU)
A védelmi tervezési utasítás a HM, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek, valamint a katonai szervezetek 1(+n) éves tervei, azon belül a Feladat (és munka) tervek, valamint az Erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igénytervek elkészítéséhez tartalmazza az általános rendelkezéseket, a fő célkitűzéseket, az új, illetve megváltozott fő feladatokat, azok megvalósításának gazdasági feltételeit, a tervezhető erőforrásokat, valamint a tervek elkészítésének és felterjesztésének rendjét.
1. sz. melléklet: A feladattervezéshez a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek, valamint a katonai szervezetek az MH vezetés felső szintjén elrendelt (fő) feladatait tartalmazza. 2. sz. melléklet: Az erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igény tervezéshez a központi és központosított természetbeni ellátással kapcsolatos adatokat, a szervezetek gazdálkodási felelősségi és hatáskörébe tartozó feladatokat és költségvetési keretszámokat tartalmazza.
4.9. Feladat (és munka) terv (FT)
A Feladat (és munka) terv tartalma:
– szervezetek tevékenységének fő irányai
– végrehajtandó feladatok (havi bontásban)
– végrehajtásért felelős és együttműködő szervek, szervezetek
– végrehajtás időtartama, határideje
– kiegészítő információk.
4.10. Az MH 1(+n) éves terve (1+nT)
Az 1(+n) éves terv tartalmazza az előző évekre meghatározott feladatok végrehajtását, a végrehajtás tapasztalatait, az MH fő feladatait, az erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igények biztosítottságát.
1. sz. melléklet tartalmazza a HM, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek, valamint a katonai szervezetek feladatait.
4.11. (Miniszteri) Végrehajtási (feladatszabó) utasítás (VHU)
Az utasítás elrendeli az MH 1(+n) éves tervének hatálybaléptetését és meghatározza az MH fő feladatait.
Az utasítás melléklete szervezetekre menően tartalmazza az MH vezetés-irányítás felső szintjén elrendelt 1(+n) évi feladatokat (az első évre meghatározott részletezettséggel, a további évekre vonatkozóan csak a fő feladatokat).
A végrehajtási utasítás felépítése:
I. A honvédelmi tárca ... évi tevékenységének fő célkitűzései
II. A honvédelmi tárca ... évi fő feladatai
A) A tárca előző évi feladatai végrehajtásának tapasztalatai
B) A haderőfejlesztés feladatai
1. A haderőfejlesztés tervezésének aktuális feladatai
2. A haderőfejlesztés végrehajtásának aktuális feladatai
C) A tárca szervezeti működésének, fenntartásának feladatai
1. Az irányítás, vezetés és vezetéstámogatás feladatai
2. A haderő működése humán és személyügyi támogatásának feladatai
3. A haderő működése logisztikai támogatásának aktuális feladatai
4. Az egészségügyi biztosítás aktuális feladatai
5. Az ingatlanbiztosítással és infrastrukturális ellátással kapcsolatos feladatok
6. A haderő működése pénzügyi biztosításának feladatai
8. Kommunikáció, társadalmi fenntartásával és a katona diplomáciával kapcsolatos aktuális feladatok
D) A Honvédség rendeltetésre való felkészítésének feladatai
III. A következő ... – ... évi főbb feladatok
4.12. Költségvetési adatszolgáltatási utasítás (KAU)
Az utasítás tartalmazza a tárca nagybani költségvetés tervezésében részt vevő MH felső szintű tervező szerveket, a szervekhez kapcsolódó tervezési feladatokat. Alapját egyrészt a PM Tervezési Köriratában előírt feltételrendszer, másrészt a tárca – honvédelmi miniszter által jóváhagyott és kiegyensúlyozott – 10 éves Erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterve képezi. Az adatszolgáltatás az államháztartás költségvetés-tervezési rendszerének követelményei és a PM Tervezési Köriratában előírtak érvényesítése érdekében az utasításban meghatározott formátumban kerül végrehajtásra.
4.13. Költségvetés-tervezési utasítás (KTU)
Meghatározza az MH és az alárendelt tervező szervek hatáskörébe tartozó tervezési feladatokat. Tartalmazza az intézményi költségvetés összeállításához szükséges előírásokat valamennyi kiemelt előirányzat tekintetében, e mellett a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok esetében a számvetések alapját képező paramétereket, a nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó költségvetések összeállításának alapjait, illetve az elkészített intézményi költségvetések felterjesztésének, összesítésének, felülvizsgálatának rendjét.
4.14. Költségvetési részletes terv (KVT)
Az MH Erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igénytervének költségvetési igénytervvé való átforgatását a HM VTF együttműködésével az MH felső szintű tervező, illetve gazdálkodó szervek hajtják végre, és azokat – ezen szervek adatszolgáltatása alapján – a HM KPÜ beépíti a HM fejezet költségvetési tervbe, illetve tervjavaslatba.
A költségvetési részletes terv tartalmát és felépítését a PM által kiadott Tervezési Körirat és a vonatkozó jogszabályok határozzák meg. Az államháztartás tervezési rendszerében előírtak szerinti felépítésű és tartalmú költségvetési terv mellett a Költségvetés Parlamenti Prezentációjának szöveges indoklása tartalmazza a tervek feladatorientált megalapozottságát. E mellett a benyújtott terveknek részét képezi a HM fejezet által előterjesztett költségvetési törvény normaszöveg javaslat is.
4.15. Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló HM rendelet (FER)
Kijelöli a fejezeti kezelésű előirányzatok egyes jogcímcsoportjaihoz kapcsolódóan az előirányzatok tervezésére, felhasználására és elszámolására, illetve az előirányzatok felhasználásával összefüggő feladatok felügyeletére vonatkozó jogosítványokat gyakorló szervezeteket.
|
10T e/t/j/ |
10 éves terv (elgondolás/tervezet/javaslat) |
|
1(+n) Tt/j/ |
1 (+n) éves feladat valamint erőforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv együtt (tervezet/javaslat/) |
|
DPQ |
Védelmi Tervezési Kérdőív (Defence Planning Questionnaire) |
|
EKT e/t/j/p |
Erőforrás- költségszükségleti és kiadási igényterv (elgondolás/tervezet/javaslat/pontosítás) |
|
E10Tj |
Előterjesztés a 10 éves terv tartalmáról |
|
ENÁ |
Előzetes Nemzeti Álláspont a haderőfejlesztési javaslatokkal kapcsolatban |
|
ÉBTt/j |
Éves beszerzési terv (tervezet/javaslat) |
|
FP ... |
haderőfejlesztési javaslatok ... évre vonatkozóan |
|
FTt/j/p |
Feladat (és munka) terv (tervezet/javaslat/pontosítás) |
|
GYKRP |
Gyakorlatok és kiképzési rendezvények program |
|
IKV |
Intézményi költségvetés |
|
KFKt/j |
Képességfejlesztési Koncepció (tervezet/javaslat) |
|
KFTe/t/j/p |
Képesség- és feladatterv (elgondolás/tervezet/ javaslat/pontosítás) |
|
KV(M) |
Költségvetési melléklet (10 éves terv költségvetési melléklet) |
|
KPP |
Költségvetési Parlamenti Prezentáció |
|
KVTt/j |
Költségvetési Terv (tervezet/javaslat) |
|
MFSZI |
működésfenntartásra vonatkozó Szakmai Intézkedések |
|
MGE |
Makrogazdasági elemzés |
|
MIt |
Miniszteri Irányelvek (tervezet) a védelmi tervezéshez |
|
OPC |
Opciók (alternatívák) |
|
PE |
Program Elgondolás |
|
PVT |
Program Végrehajtási Terv |
|
ST(F) |
Stratégiai fejezet (10 éves terv elgondolás és terv fejezet) |
|
SZMI |
Szövetségi Miniszteri Irányelvek |
|
VHU |
Végrehajtási (feladatszabó) HM utasítás |
|
VKP |
Védelmi Költségvetési Prognózis |
|
VNÁ |
Végleges Nemzeti Álláspont a haderőfejlesztési javaslatokkal kapcsolatosan |
|
VTB |
HM Védelmi Tervező Bizottság |
|
VTI |
Védelmi Tervezési Intézkedés |
|
VTUt/j |
Védelmi Tervezési Utasítás (tervezet/javaslat) |
